|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00203/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23093.002238/2023-88
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRO(A), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS MOSSORÓ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 214.872,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.906,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 418.916,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/09/2023
|
00203/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002238/2023-88
|
01/12/2023
|
30/11/2024
|
201.878,40
|
12
|
16.823,20
|
|
18/10/2024
|
00167/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 203/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RN000083/2024.
|
01/12/2023
|
30/11/2024
|
214.872,00
|
12
|
17.906,00
|
|
08/11/2024
|
00314/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 203/2023-PROAD/IFRN
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
214.872,00
|
12
|
17.906,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000146
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.939,20
|
100.939,20
|
0,00
|
0,00
|
100.939,20
|
100.939,20
|
100.939,20
|
0,00
|
|
158365
|
2023NE000186
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.646,40
|
33.646,40
|
0,00
|
0,00
|
33.646,40
|
33.646,40
|
33.646,40
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000048
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.010,80
|
71.596,24
|
5.924,14
|
43.490,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000037
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.732,22
|
0,00
|
3.183,65
|
112.548,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.183,65
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24419
|
2024-12-12
|
23093.003204/2024-91
|
2024-12-20
|
14484.48
|
|
22.343
|
2024-09-19
|
23093.002252/2024-62
|
2024-09-20
|
14484.48
|
|
22.263
|
2024-09-18
|
23093.002246/2024-13
|
2024-09-20
|
14484.48
|
|
22.262
|
2024-09-18
|
23093.002243/2024-71
|
2024-09-20
|
14484.48
|
|
22.264
|
2024-09-18
|
23093.002247/2024-50
|
2024-09-20
|
14484.48
|
|
22.265
|
2024-09-18
|
23093.002248/2024-02
|
2024-09-20
|
15557.40
|
|
22.342
|
2024-09-19
|
23093.002251/2024-18
|
2024-09-20
|
14484.48
|
|
22.266
|
2024-09-18
|
23093.002249/2024-49
|
2024-09-20
|
14484.48
|
|
23.605
|
2024-11-19
|
23093.003214/2024-27
|
2024-12-20
|
14484.48
|
|
23130
|
2024-10-30
|
23093.001762/2024-12
|
2024-11-04
|
8667.84
|
|
23366
|
2024-11-05
|
23093.002744/2024-58
|
2024-11-07
|
14484.48
|
|
25536
|
2025-01-24
|
23093.000267/2025-77
|
2025-01-24
|
14484.48
|
|
26476
|
2025-02-24
|
23093.000529/2025-01
|
2025-02-25
|
13760.25
|
|
27698
|
2025-04-04
|
23093.000936/2025-19
|
2025-04-15
|
14136.34
|
|
28.558
|
2025-05-09
|
23093.001223/2025-64
|
2025-05-09
|
6392.53
|
|
29460
|
2025-06-02
|
23093.001504/2025-17
|
2025-06-02
|
15567.96
|
|
29461
|
2025-06-02
|
23093.001505/2025-61
|
2025-06-02
|
15567.96
|
|
30398
|
2025-07-08
|
23421.003631/2025-91
|
2025-07-10
|
15567.96
|
|
30454
|
2025-07-10
|
23421.003783/2025-94
|
2025-07-15
|
15567.96
|
|
31970
|
2025-09-11
|
23421.005216/2025-72
|
2025-09-19
|
15567.96
|
|
32031
|
2025-09-15
|
23421.005624/2025-24
|
2025-10-13
|
14789.57
|
|
33067
|
2025-10-20
|
23421.005822/2025-98
|
2025-10-21
|
14789.57
|
|
34178
|
2025-12-01
|
23421.006789/2025-13
|
2025-12-02
|
15567.96
|
|
33.561
|
2025-11-04
|
23093.003327/2025-11
|
2025-11-11
|
15567.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
2
|
4495.7
|
107896.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
4457.3
|
106975.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.734-**
|
RAIMUNDO EDSON LIMA DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.387.254-**
|
MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.397.934-**
|
ANA CRISTINA ALMEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.734-**
|
RAIMUNDO EDSON LIMA DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.387.254-**
|
MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.809.464-**
|
THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.164-**
|
RITA RAQUEL DE FREITAS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
