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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194077 - CR-ALSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 194077 - CR-ALSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2017
Unidade Realizadora da Compra 194077 - CR-ALSE
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.665.003/0001-06 - WE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 08768.000019/2017-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CR NORDESTE I E CTL DE RECIFE/PE.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2017
Vig. Fim 03/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 236.974,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.747,85
Valor Acumulado R$ 1.066.865,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/06/2017 00048/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000019/2017-42 03/07/2017 02/07/2018 197.136,00 1 197.136,00
02/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS UNIDADES DE MACEIÓ/AL E RECIFE/PE. 03/07/2018 03/07/2019 204.822,00 12 17.068,50
28/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO PRESTADOS NA UNIDADES DE MACEIÓ/ALE RECIFE/PE. 03/07/2019 03/07/2020 202.199,28 12 16.849,94
23/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. 03/07/2020 03/07/2021 202.199,28 12 16.849,94
23/07/2020 00001/2021 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 48/2017, EMPRESA MAX SERVIÇOS EIRELLI, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 34.586,39 03/07/2017 03/07/2021 220.051,20 12 18.337,60
22/06/2021 00004/2017 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2017​, PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO ANUAL DE PREÇOS, LASTREADOS NAS ALTERAÇÕES DA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO MTE AL000031/2021 E PE000021/2021 E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL: "A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, NESTE ATO, ALTERA SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL PARA "WE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, TENDO COMO NOME FANTASIA WE COMÉRCIO E SERVIÇO." 03/07/2021 03/07/2022 236.974,24 12 19.747,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194077 2021NE000001 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 269.840,23 0,00 38.548,60 231.291,60 77.097,26 0,00 38.548,63 0,00
194077 2022NE000013 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.441,55 0,00 0,00 40.441,55 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2022NE000028 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 80.710,56 0,00 0,00 77.131,68 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2022NE000149 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.572,71 0,00 0,00 12.572,71 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2017NE800122 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2017NE800123 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2018NE800001 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,63 0,00 1.274,63 0,00
194077 2019NE800040 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194077 2020NE800001 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 665,67 0,00 665,67 0,00
194077 2020NE800218 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 78610.5 78610.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 158363.74 158363.7400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 429.38 KB 10/03/2023 09:46:22
4º Termo Aditivo 225.71 KB 10/03/2023 09:46:04
Extrato do 3º Termo Aditivo 428.83 KB 10/03/2023 09:45:03
3º Termo Aditivo 192.23 KB 10/03/2023 09:44:41
Extrato do 2º Termo Aditivo 431.05 KB 10/03/2023 09:44:21
2º Termo Aditivo 321.17 KB 10/03/2023 09:43:39
Extrato do 1º Termo Aditivo 112.75 KB 10/03/2023 09:43:22
1º Termo Aditivo 179.65 KB 10/03/2023 09:42:39
Extrato do Contrato 48/2017 29.00 KB 10/03/2023 09:39:27
Contrato 48/2017 3.21 MB 10/03/2023 09:39:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo