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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160146 - CMDO 18 BDA I FRON
Unidade Gestora Origem do Contrato 160146 - CMDO 18 BDA I FRON
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 64297.009218/2023-29
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2023
Vig. Fim 04/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.002,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.002,00
Valor Acumulado R$ 3.750.050,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2023 00048/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64297.009218/2023-29 05/10/2023 06/10/2024 150.002,00 1 150.002,00
01/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM BASE NO ART 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CONFORME MOTIVOS ELENCADOS NO TERMO DE JUSTIFICATIVA 05/10/2024 04/10/2025 150.002,00 1 150.002,00
15/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES 04/10/2025 04/10/2026 150.002,00 1 150.002,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160146 2024NE000414 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.721,21 0,00 0,00 2.721,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2023NE000434 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.746,65 0,00 0,00 11.746,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2023NE000512 FBC1191PASS - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.901,72 0,00 0,00 7.901,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000546 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.550,87 0,00 0,00 1.550,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000699 G2DPDSVDESL - DSLC A SV DIVERSOS A CARGO DO GAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.503,41 0,00 87,59 2.415,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000030 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.319,53 0,00 0,00 1.319,53 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000169 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.619,50 0,00 0,00 9.619,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000182 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.346,93 0,00 0,00 4.346,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000205 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.761,55 0,00 0,00 1.761,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000269 B5OEENGPIMA - ADEQUACAO AMBIENTAL E PATRIMONIAL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 939,98 0,00 0,00 939,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000288 B5OEENGPIMA - ADEQUACAO AMBIENTAL E PATRIMONIAL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.161,35 0,00 0,00 4.161,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2024NE000303 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.165,24 0,00 0,00 9.165,24 0,00 0,00 0,00 0,00
167146 2024NE000090 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 2.652,90 0,00 3.347,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167146 2024NE000128 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 806,39 0,00 3.693,61 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2025NE000038 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.279,32 0,00 0,00 1.279,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2025NE000086 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 797,06 0,00 0,00 797,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2025NE000048 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.487,00 0,00 0,00 2.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2025NE000361 B5OEPIMASNC - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E MEIO AMBIE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.626,59 0,00 0,00 1.626,59 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2025NE000682 G2DPDSVDESL - DSLC A SV DIVERSOS A CARGO DO GAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00 1.985,43 0,00 1.514,57 1.985,43 1.985,43 1.985,43 0,00
160146 2026NE000056 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167146 2026NE000157 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000163 IDDSATSDCMO - ATENDER NEC DESLOC DO CMO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.170,86 0,00 0,00 2.170,86 0,00 0,00 0,00 0,00
167146 2026NE000202 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000133 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.167,87 322,77 0,00 1.845,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167146 2026NE000209 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000171 FBB111XFRON - MONITORACAO DE FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.444,15 285,19 0,00 5.158,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000177 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.434,90 0,00 0,00 17.434,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000219 FBB111XFRON - MONITORACAO DE FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000300 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.950,93 0,02 0,00 1.950,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000284 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.571,47 0,00 0,00 2.571,47 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000310 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.592,00 134,51 2.457,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000394 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.959,26 1.959,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160146 2026NE000465 FBB111XFRON - MONITORACAO DE FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 0.01 2.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 150000 1 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.934.861-** EVANDRO CRUZ DA SILVA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo