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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.796.307/0001-40 - CERTTO TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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65327.011415/2023-76
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Objeto
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE INTERNET VIA CABO
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Vig. Início
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22/09/2023
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Vig. Fim
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21/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.954,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 162,90
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Valor Acumulado
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R$ 7.819,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2023
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00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65327.011415/2023-76
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22/09/2023
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21/09/2024
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1.954,80
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12
|
162,90
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26/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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22/09/2024
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21/09/2025
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1.954,80
|
12
|
162,90
|
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17/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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22/09/2025
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21/09/2026
|
1.954,80
|
12
|
162,90
|
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17/09/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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22/09/2026
|
21/09/2027
|
1.954,80
|
12
|
162,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167209
|
2025NE001270
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
325,80
|
325,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167209
|
2023NE001391
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.954,80
|
1.954,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167209
|
2025NE001404
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.629,00
|
1.629,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167209
|
2026NE001435
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.754,60
|
1.754,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
162.9
|
1954.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.778.328-**
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RODRIGO PEDROSO DE VARGAS
|
Autoridade Competente
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***.586.187-**
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CARLOS ALBERTO GUARANÁ
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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