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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00214/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23093.002309/2023-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COPEIRO, ELETRICISTA, JARDINEIRO, PEDREIRO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2023
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 398.504,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 33.208,71
|
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Valor Acumulado
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R$ 797.009,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2023
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00214/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00214/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002309/2023-42
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04/12/2023
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03/12/2024
|
398.504,52
|
12
|
33.208,71
|
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28/11/2024
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00348/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 214/2023-PROAD/IFRN
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04/12/2024
|
04/12/2025
|
398.504,52
|
12
|
33.208,71
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000143
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.834,84
|
132.834,84
|
0,00
|
0,00
|
132.834,84
|
132.834,84
|
132.834,84
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000039
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
365.295,81
|
172.652,71
|
9.585,74
|
183.057,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000091
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.955,16
|
33.000,00
|
5.046,52
|
94.908,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21359
|
2024-08-09
|
23093.002309/2023-42
|
2024-08-26
|
24670.55
|
|
22341
|
2024-09-19
|
23093.002309/2023-42
|
2024-09-19
|
24670.55
|
|
22472
|
2024-09-27
|
23093.002309/2023-42
|
2024-09-27
|
26543.95
|
|
23365
|
2024-11-05
|
23093.002309/2023-42
|
2024-11-06
|
24670.55
|
|
NF 24034
|
2024-12-02
|
23093.002309/2023-42
|
2024-12-03
|
24670.55
|
|
24354
|
2024-12-11
|
23093.002309/2023-42
|
2024-12-11
|
22203.50
|
|
25463
|
2025-01-21
|
23093.002309/2023-42
|
2025-01-21
|
22943.61
|
|
027425
|
2025-03-25
|
23093.002309/2023-42
|
2025-03-25
|
21830.65
|
|
NF 33227
|
2025-10-27
|
23093.002309/2023-42
|
2025-10-27
|
22943.59
|
|
028397
|
2025-05-06
|
23093.002309/2023-42
|
2025-05-21
|
34906.01
|
|
NF 28420
|
2025-05-07
|
23093.002309/2023-42
|
2025-05-08
|
22203.48
|
|
029961
|
2025-06-24
|
23093.002309/2023-42
|
2025-06-24
|
23930.41
|
|
NFS 30679 - JUNHO
|
2025-07-23
|
23093.002309/2023-42
|
2025-07-23
|
22943.59
|
|
NFS 30678 - MAIO
|
2025-07-23
|
23093.002309/2023-42
|
2025-07-23
|
21004.44
|
|
31921
|
2025-09-09
|
23093.002309/2023-42
|
2025-09-10
|
26499.81
|
|
33916
|
2025-11-24
|
23093.002309/2023-42
|
2025-11-24
|
30458.69
|
|
33917
|
2025-11-24
|
23093.002309/2023-42
|
2025-11-24
|
22943.59
|
|
NF 2600000000297
|
2026-01-28
|
23093.002309/2023-42
|
2026-01-29
|
18922.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
4757.13
|
171256.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
5218.29
|
62619.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
4952.91
|
59434.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
4228.48
|
50741.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
4537.64
|
54451.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.835.004-**
|
TALES DIOGO MORAIS MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.792.584-**
|
EDILSON DOS SANTOS ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.711.174-**
|
NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
