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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120630 - GAP-MN
Unidade Gestora Origem do Contrato 120630 - GAP-MN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2023
Unidade Realizadora da Compra 120630 - GAP-MN
Número da Compra 00068/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes 120630
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.715.889/0001-72 - CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Processo 67436.003979/2023-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS (HAMN) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2023
Vig. Fim 04/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 83.394,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 83.394,00
Valor Acumulado R$ 2.335.032,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2023 00021/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67436.003979/2023-23 04/12/2023 05/10/2024 83.394,00 1 83.394,00
24/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo 1° TERMO ADITIVO CUJO A FINALIDADE É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, ONDE O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DO HAMN 24/09/2024 04/12/2025 83.394,00 1 83.394,00
01/10/2025 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/12/2025 ATÉ 04/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DE 5,225220% CONFORME DADOS BÁSICOS DA CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA, EQUIVALENTE À R$ 4.357,52 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, NOS TERMOS DO ART 136. DA LEI N° 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 04/12/2025 04/12/2026 83.394,00 1 83.394,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120630 2023NE002600 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.972,23 15.972,23 0,00 0,00 15.972,23 3.347,73 4.647,73 11.324,50
120630 2024NE001826 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.666,00 21.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE000352 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.666,00 0,00 0,00 21.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000589 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.543,55 16.277,55 5.416,50 26.849,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002710 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.798,00 27.798,00 0,00 0,00 27.798,00 27.798,00 27.798,00 0,00
120630 2023NE002589 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002775 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.083,00 2.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000277 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.184,45 0,00 0,00 13.184,45 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE000746 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.957,77 3.898,05 5.416,50 8.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE000045 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.098,65 0,00 0,00 12.098,65 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE000219 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.601,54 11.399,04 5.699,52 17.502,98 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001003 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001031 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 12 491.5 5898.0000
Serviço TRATAMENTO DE RESÍDUOS 1 64998 64998.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 1041.5 12498.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE DE SEGURO - 1° TA 222.56 KB 01/10/2024 16:03:24
RC - 1° TA 81.87 KB 01/10/2024 16:03:08
DOU - 1° TA 189.08 KB 01/10/2024 16:02:38
1° TA ASSINADO 174.03 KB 01/10/2024 16:01:08
APÓLICE DE SEGURO 222.20 KB 19/12/2023 16:35:27
RC - CONTRATO 83.82 KB 19/12/2023 16:34:47
DOU - CONTRATO 718.89 KB 19/12/2023 16:34:22
CONTRATO ASSINADO 302.25 KB 19/12/2023 16:34:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo