|
Órgão
|
91499 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070014 - TRE/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070014 - TRE/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070014 - TRE/MG
|
|
Número da Compra
|
00051/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
0015000-27.2023.6.13.8000
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOQUISTAS
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO REMANESCENTE DO DE Nº 144/19
|
|
Vig. Início
|
21/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 181.311,04
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.327,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 181.311,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2023
|
00051/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0015000-27.2023.6.13.8000
|
21/09/2023
|
18/01/2024
|
181.311,04
|
4
|
45.327,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070014
|
2023NE001144
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.353,77
|
52.018,62
|
4.629,46
|
92.705,69
|
52.018,62
|
9.723,57
|
9.723,57
|
46.924,51
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
8
|
4706.3
|
150601.6000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
4774.66
|
19098.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
40
|
290.27
|
11610.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.976-**
|
GILMAR MACENA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.187.056-**
|
RENATA GASPAR SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.055.266-**
|
DENISE DE QUEIROZ FERREIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.952.616-**
|
LÍLIAN DE OLIVEIRA COURA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
479.53 KB |
05/10/2023 17:31:49 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
