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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153251 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 00025/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes GADIR-CM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.533.777/0014-06 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Processo 23064.044415/2023-41
Objeto EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRECHO CAMPO MOURÃO - CURITIBA
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2023
Vig. Fim 08/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.600,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.800,00
Valor Acumulado R$ 169.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2023 00020/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044415/2023-41 09/10/2023 08/10/2028 30.000,00 12 2.500,00
31/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRECHO CAMPO MOURÃO - CURITIBA E CURITIBA - CAMPO MOURÃO 09/10/2023 08/10/2028 33.600,00 12 2.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153251 2025NE000051 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.756,36 0,00 309,94 14.446,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000249 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000044 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000287 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000077 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.968,48 4.480,00 197,40 10.291,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000261 M20RKG2316N - DIMINUICAO ER MELHORIA QE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000025 M20RKG2341N - FORTALECIMENTO ASSAE E NUAPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000272 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000426 M20RKG2350N - PRO-REITORIA DE PERMANENCIA E ASSUNTOS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000005 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.480,00 383,64 0,00 18.096,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1023424 2026-08-07 23064.044415/2023-41 2026-08-11 280.00
1023435 2026-09-11 23064.049274/2023-52 2026-09-15 2240.00
1023101 2025-01-07 23064.044415/2023-41 2025-01-08 1680.00
1.023.074 2024-12-11 23064.044415/2023-41 2024-12-11 2800.00
1023119 2025-02-12 23064.044415/2023-41 2025-02-12 560.00
1023198 2025-05-09 23064.044415/2023-41 2025-05-13 1120.00
1023168 2025-04-09 23064.044415/2023-41 2025-04-11 3640.00
1023249 2025-07-07 23064.044415/2023-41 2025-07-09 1120.00
1023299 2025-09-11 23064.044415/2023-41 2025-09-12 1680.00
1023315 2025-10-15 23064.044415/2023-41 2025-10-24 2800.00
1023334 2025-11-06 23064.044415/2023-41 2025-11-12 3360.00
1023352 2025-12-08 23064.044415/2023-41 2025-12-11 6636.36
1023380 2026-02-10 23064.044415/2023-41 2026-02-11 2240.00
1023389 2026-03-10 23064.044415/2023-41 2026-03-11 4760.00
1023398 2026-04-08 23064.044415/2023-41 2026-04-14 5600.00
1023406 2026-05-15 23064.044415/2023-41 2026-05-15 3360.00
1023415 2026-06-15 23064.044415/2023-41 2026-06-16 3360.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 120 280 33600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.290.639-** FABIANA CAVALI ALMEIDA Gestor
***.500.638-** ELENICE KOZIEL Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 474.72 KB 15/03/2024 15:58:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo