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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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170106 - SRA/MS;
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERV. TERCEIROS: EVENTOS E COQUETÉIS
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Fornecedor
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15.659.805/0001-19 - DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA
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Processo
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11597.100368/2023-25
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Objeto
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O O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SEGUINTE ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - (SRA/MS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2023
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Vig. Fim
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04/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.688,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.688,80
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Valor Acumulado
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R$ 135.707,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100368/2023-25
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04/10/2023
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04/10/2025
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3.360,00
|
37
|
90,81
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18/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2024 ATÉ 04/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993.
REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ACUMULADO DE 4,22758% EM 12 MESES, DO ÍNDICE IPCA/IBGE, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES ESTIPULADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO PRESENTE ADITIVO.
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04/10/2024
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04/10/2025
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3.502,05
|
1
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3.502,05
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11/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2025 A 04/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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04/10/2025
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04/10/2026
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3.502,05
|
1
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3.502,05
|
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18/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2026 A 04/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º8.666, DE 1993. REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,351170 (CINCO VÍRGULA TRÊS CINCO UM UM SETE ZERO PORCENTO) DO VALOR CONTRATUAL A PARTIR DO DIA 01/08/2025.
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04/10/2026
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04/10/2027
|
3.688,80
|
1
|
3.688,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
|
2025NE000326
|
46200060280 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS -DGP-MGI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.918,38
|
0,38
|
0,00
|
2.918,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2023NE000279
|
46200060281 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2024NE000286
|
46200060280 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS -DGP-MGI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.188,50
|
0,00
|
0,00
|
2.188,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2025NE000333
|
46200056106 - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
583,60
|
0,00
|
0,00
|
583,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2026NE000045
|
46200056106 - SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
749
|
2024-11-01
|
11597.100368/2023-25
|
2024-11-06
|
1896.70
|
|
0750
|
2024-11-01
|
11597.100368/2023-25
|
2024-11-06
|
291.80
|
|
906
|
2025-10-31
|
11597.100368/2023-25
|
2025-11-04
|
583.60
|
|
00000900
|
2025-10-25
|
11597.100368/2023-25
|
2025-10-29
|
2918.00
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
120
|
30.74
|
3688.8000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.584.991-**
|
ERIKA RAMOS ROSSI DE MORAIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.130.403-**
|
RIANA CARLA DE SOUSA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.943.977-**
|
MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.998.598-**
|
RENATA THOMAZ LAZARI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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