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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160110 - C M J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160110 - C M J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160120 - 4. D SUP
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.791.896/0128-85 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
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Processo
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64451.003549/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES A TÍTULO DE COMODATO SEM QUALQUER ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PARTICIPANTE DO PREGÃO 08/2023 - UG 160120 - 4º D...
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Vig. Início
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29/09/2023
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Vig. Fim
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29/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 58.368,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.368,00
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Valor Acumulado
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R$ 58.368,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2023
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00018/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64451.003549/2023-25
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29/09/2023
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29/09/2024
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58.368,00
|
1
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58.368,00
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16/10/2026
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00018/2023
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Termo de Encerramento
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Contrato finalizado.
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29/09/2023
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29/09/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160110
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2023NE000290
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.240,00
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14.592,00
|
0,00
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3.648,00
|
14.592,00
|
10.944,00
|
10.944,00
|
3.648,00
|
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160110
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2024NE000166
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.944,00
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3.648,00
|
3.648,00
|
3.648,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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192
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304
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58368.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.606-**
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DARI PAULINO CARLOS FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.740.046-**
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JULIO CESAR DE ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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***.239.196-**
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FABIO LOPES DE ASSIS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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