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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160147 - 47 B I
Unidade Gestora Origem do Contrato 160147 - 47 B I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160147 - 47 B I
Número da Compra 00053/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.945.275/0001-08 - 37.945.275 JEFFERSON PARREIRA NUNES
Processo 64066.026795/2023-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Informações Complementares
Vig. Início 04/10/2023
Vig. Fim 03/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.800,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64066.026795/2023-07 04/10/2023 03/10/2024 10.800,00 1 10.800,00
04/10/2024 00029/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO. 04/10/2024 03/10/2025 10.800,00 1 10.800,00
03/10/2025 00015/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO. 04/10/2025 03/10/2026 10.800,00 1 10.800,00
02/10/2026 00013/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 03/10/2027 04/10/2026 03/10/2027 10.800,00 1 10.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160147 2024NE000298 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.460,00 230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2024NE000422 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2024NE000423 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2024NE000481 I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2024NE000142 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2024NE000236 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2025NE000156 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2025NE000244 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2025NE000354 I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160147 2025NE000433 I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.750,00 2.970,00 0,00 7.780,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00
160147 2026NE000324 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 5 250 1250.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 3 360 1080.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 670 1340.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 3 360 1080.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 5 450 2250.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 1 670 670.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 1 980 980.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 5 180 900.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 5 250 1250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.071.011-** LUIZ CANDIDO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo