|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
|
00319/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.437.141/0001-64 - SARTORIUS DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
01342.002265/2023-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE TESTES DE INTEGRIDADE DE MEMBRANA DA MARCA SARTORIUS
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
|
Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.726,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.810,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.726,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/10/2023
|
00024/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002265/2023-39
|
06/10/2023
|
06/10/2024
|
43.843,59
|
1
|
43.843,59
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2023 (2127953) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 07/10/2024 ATÉ 06/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021 E REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO IPCA DE 5,060520%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL
|
07/10/2024
|
06/10/2025
|
41.498,91
|
12
|
3.458,24
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2023 (2127953) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 07/10/2025 ATÉ 06/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021.
REAJUSTE DO VALOR COM BASE NO IPCA DE 5,22%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
07/10/2025
|
06/10/2026
|
43.667,31
|
12
|
3.638,94
|
|
02/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2023 (SEIº 2127953) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 06/10/2026 ATÉ 06/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021.
REAJUSTE DO VALOR COM BASE NO IPCA DE 4,714580%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
06/10/2026
|
06/10/2027
|
45.726,00
|
12
|
3.810,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2023NE000468
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.843,59
|
32.916,68
|
0,00
|
10.926,91
|
32.916,68
|
0,00
|
0,00
|
32.916,68
|
|
113202
|
2024NE000490
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.498,91
|
31.124,24
|
1.034,00
|
9.340,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000522
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.194,62
|
7.277,88
|
744,15
|
10.172,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000160
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.472,69
|
0,08
|
0,00
|
25.472,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000610
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.245,05
|
15.245,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5443
|
2026-07-06
|
01342.003144/2026-57
|
2026-07-08
|
3638.94
|
|
5526
|
2026-08-13
|
01342.003813/2026-91
|
2026-08-18
|
3638.95
|
|
5584
|
2026-09-04
|
01342.004294/2026-88
|
2026-09-14
|
3638.96
|
|
5394
|
2026-06-02
|
01342.002589/2026-10
|
2026-07-08
|
3638.94
|
|
3840
|
2023-11-21
|
01342.006086/2023-71
|
2023-11-30
|
3291.66
|
|
44890
|
2023-10-27
|
01342.005638/2023-23
|
2023-11-30
|
4343.59
|
|
3804
|
2023-10-26
|
01342.005612/2023-85
|
2023-11-30
|
3291.66
|
|
3896
|
2024-01-04
|
01342.000143/2024-99
|
2024-01-19
|
3291.66
|
|
3875
|
2023-12-13
|
01342.006596/2023-48
|
2024-01-05
|
3291.66
|
|
3939
|
2024-02-08
|
01342.000755/2024-81
|
2024-02-14
|
3291.66
|
|
3972
|
2024-03-11
|
01342.001266/2024-47
|
2024-03-13
|
3291.66
|
|
4219
|
2024-08-12
|
01342.004055/2024-66
|
2024-08-16
|
3291.66
|
|
4114
|
2024-06-12
|
01342.002905/2024-91
|
2024-06-14
|
3291.66
|
|
4061
|
2024-05-09
|
01342.002266/2024-64
|
2024-05-13
|
3291.66
|
|
3999
|
2024-04-09
|
01342.001702/2024-88
|
2024-04-16
|
3291.66
|
|
4167
|
2024-07-15
|
01342.003498/2024-30
|
2024-08-07
|
3291.66
|
|
4296
|
2024-09-10
|
01342.004584/2024-60
|
2024-09-11
|
3291.66
|
|
4356
|
2024-10-10
|
01342.005074/2024-18
|
2024-10-17
|
3458.25
|
|
4414
|
2024-11-14
|
01342.005692/2024-50
|
2024-12-02
|
3458.25
|
|
4446
|
2024-12-10
|
01342.006147/2024-81
|
2024-12-17
|
3458.25
|
|
4494
|
2025-01-15
|
01342.000275/2025-00
|
2025-01-21
|
3458.24
|
|
4739
|
2025-06-03
|
01342.002067/2025-37
|
2025-06-12
|
3458.24
|
|
4820
|
2025-07-04
|
01342.002606/2025-38
|
2025-07-09
|
3458.24
|
|
4571
|
2025-02-14
|
01342.000711/2025-32
|
2025-03-11
|
3458.24
|
|
4579
|
2025-03-06
|
01342.001024/2025-34
|
2025-03-14
|
3458.24
|
|
4870
|
2025-08-05
|
01342.003095/2025-71
|
2025-08-14
|
3458.24
|
|
4627
|
2025-04-02
|
01342.001662/2025-55
|
2025-05-09
|
3458.24
|
|
4683
|
2025-05-06
|
01342.001616/2025-56
|
2025-05-09
|
3458.24
|
|
4928
|
2025-09-04
|
01342.003618/2025-80
|
2025-09-08
|
3458.24
|
|
5336
|
2026-05-08
|
01342.002165/2026-55
|
2026-05-11
|
3638.94
|
|
5030
|
2025-10-29
|
01342.004462/2025-54
|
2025-11-05
|
3638.94
|
|
5039
|
2025-11-04
|
01342.004575/2025-50
|
2025-11-11
|
3638.94
|
|
5084
|
2025-12-04
|
01342.005045/2025-29
|
2025-12-09
|
3638.94
|
|
5156
|
2026-01-28
|
01342.000468/2026-33
|
2026-02-11
|
3638.94
|
|
5243
|
2026-03-10
|
01342.001259/2026-15
|
2026-03-16
|
3638.94
|
|
5190
|
2026-02-05
|
01342.000661/2026-74
|
2026-02-24
|
3638.94
|
|
5290
|
2026-04-08
|
01342.001674/2026-61
|
2026-04-13
|
3638.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
45726
|
45726.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.638-**
|
SANDRA MARIA DE PIERI SANDOVAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.178.066-**
|
LEONARDO MORAES VILANO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
