|
Órgão
|
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153165 - UFRPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153165 - UFRPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153165 - UFRPE
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.693.919/0001-97 - CARVALHO E SUASSUNA LTDA
|
|
Processo
|
23082.034470/2022-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, COMPREENDENDO A OPERACIONALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA A TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, A SEREM PREPARADAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA (UAST), SOB O CARÁTER DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO RU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.545.485,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 462.123,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.912.383,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.034470/2022-23
|
03/10/2023
|
03/10/2025
|
6.250.508,00
|
1
|
6.250.508,00
|
|
08/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DECORRENTE DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR ATUALIZADO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO MEDIANTE O ESCALONAMENTO DOS VALORES PAGOS POR REFEIÇÃO, QUANDO AS MÉDIAS DIÁRIAS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, APURADAS MENSALMENTE MEDIANTE A DIVISÃO DO NÚMERO TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS PELO TOTAL DE DIAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE NAQUELE MÊS, FOREM INFERIORES A 75% DOS QUANTITATIVOS INICIALMENTE PREVISTOS NO CONTRATO, COM EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
09/05/2024
|
03/10/2024
|
4.687.881,00
|
1
|
4.687.881,00
|
|
30/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DAS REFEIÇÕES PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE FIPE ALIMENTAÇÃO , NO PERCENTUAL DE 3,41% E RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO 22/2023, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI NO 14.133, DE 2021, EM DECORRÊNCIA DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE DOS DOCENTES DA UFRPE EM 29 DE ABRIL DE 2024.
|
30/07/2024
|
03/10/2024
|
4.687.881,00
|
1
|
4.687.881,00
|
|
03/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 22/2023
|
04/10/2024
|
03/10/2025
|
4.960.200,40
|
1
|
4.960.200,40
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR OS VALORES CONSTANTES NOS ITENS 1.1.2 E 2.1 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023
|
03/10/2023
|
03/10/2025
|
4.965.504,28
|
1
|
4.965.504,28
|
|
01/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
A RECOMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE REFEIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADOS, MEDIANTE O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2023, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 50, DE 25/04/2014, EDITADA PELA PORTARIA AGU Nº 124, DE 25/04/2014, E ALTERADA PELA PORTARIA AGU Nº 140, DE 26/04/2021, RETORNANDO O CONTRATO AOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO REFERIDO ADITIVO, A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2025; E O FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA SEDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, APLICADAS DE FORMA INDEPENDENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2025, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO NÃO CONSUMIDO DE REFEIÇÕES CONTRATADAS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UAST, ADOTANDO EXCEPCIONALMENTE PARA O RU DA SEDE OS PREÇOS UNITÁRIOS FIXOS DE R$ 16,20 PARA ALMOÇO DE CUSTEIO INTEGRAL, R$ 12,70 PARA ALMOÇO DE CUSTEIO PARCIAL, R$ 15,36 PARA JANTAR DE CUSTEIO INTEGRAL E R$ 12,36 PARA JANTAR DE CUSTEIO PARCIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
01/04/2025
|
03/10/2025
|
6.518.072,00
|
1
|
6.518.072,00
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DAS REFEIÇÕES PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE FIPE ALIMENTAÇÃO APURADO NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 31/05/2025, NO PERCENTUAL DE 8,24%, APLICÁVEL A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 22/2023
|
03/10/2023
|
03/10/2025
|
5.391.276,00
|
1
|
5.391.276,00
|
|
03/10/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
04/10/2025
|
03/10/2026
|
5.391.276,00
|
1
|
5.391.276,00
|
|
04/05/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO 22/2023, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI NO 14.133, DE 2021, EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS E DO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA (UAST), NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, MEDIANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA
|
04/05/2026
|
03/10/2026
|
5.467.180,50
|
1
|
5.467.180,50
|
|
13/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DAS REFEIÇÕES PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE FIPE ALIMENTAÇÃO APURADO NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 31/05/2026, NO PERCENTUAL DE 2,34%, APLICÁVEL A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 22/2023
|
04/05/2026
|
03/10/2026
|
5.545.485,00
|
1
|
5.545.485,00
|
|
02/10/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 03/10/2027, PODENDO SER EXTINTO ANTECIPADAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE A OBJETO DE MESMA NATUREZA, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO À CONTRATADA, POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES.
|
04/10/2026
|
03/10/2027
|
5.545.485,00
|
12
|
462.123,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2023NE000787
|
M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
434.595,53
|
0,00
|
282.934,49
|
151.661,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
282.934,49
|
|
153165
|
2023NE000788
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.930,90
|
0,00
|
12.501,61
|
6.429,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.501,61
|
|
153165
|
2024NE000508
|
M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
180.137,85
|
0,00
|
0,00
|
180.137,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000509
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.258,21
|
0,00
|
0,00
|
8.258,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000572
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
154.215,29
|
0,00
|
0,00
|
154.215,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000149
|
M4002G23SCN - SERVICOS CONTINUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.156.000,00
|
248.906,20
|
199.034,30
|
1.708.059,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000092
|
M20RKO94SCN - FOMENTO A POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.086,60
|
32.523,58
|
7.736,14
|
29.826,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000336
|
L2994P01SCN - ASSIST - TECN - GESTAO - SERV CONT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.980,90
|
0,00
|
0,00
|
88.980,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000098
|
M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.970.000,00
|
576.101,31
|
1.871,57
|
1.392.027,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000100
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.400,00
|
8.112,01
|
7.699,95
|
54.588,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000053
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
390.806,86
|
0,00
|
8.811,12
|
381.995,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000328
|
M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.338.674,00
|
0,38
|
0,00
|
2.338.673,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000231
|
M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.283.826,00
|
811,12
|
337.653,59
|
1.945.361,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000337
|
M21D7G01SCN - ATUALIZAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.302,32
|
0,00
|
7,37
|
1.294,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000253
|
M4002G23SCN - SERVICOS CONTINUOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
75.904,50
|
0,00
|
0,00
|
75.904,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000236
|
M4002G23SCN - SERVICOS CONTINUOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
72.694,34
|
0,00
|
0,00
|
72.694,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15097
|
2026-07-13
|
23082.034470/2022-23
|
2026-07-14
|
61341.62
|
|
15098
|
2026-07-13
|
23082.034470/2022-23
|
2026-07-14
|
2198.40
|
|
15165
|
2026-08-04
|
23082.034470/2022-23
|
2026-08-04
|
4304.18
|
|
15166
|
2026-08-04
|
23082.034470/2022-23
|
2026-08-04
|
115.76
|
|
15346
|
2026-09-04
|
23082.034470/2022-23
|
2026-09-08
|
278819.62
|
|
15347
|
2026-09-04
|
23082.034470/2022-23
|
2026-09-08
|
5433.08
|
|
15494
|
2026-10-05
|
23082.034470/2022-23
|
2026-10-09
|
192984.02
|
|
15495
|
2026-10-05
|
23082.034470/2022-23
|
2026-10-09
|
4282.54
|
|
15437
|
2026-09-18
|
23082.034470/2022-23
|
2026-09-21
|
159005.88
|
|
15436
|
2026-09-18
|
23082.034470/2022-23
|
2026-09-21
|
3453.60
|
|
13107
|
2025-05-13
|
23082.034470/2022-23
|
2025-05-29
|
635.00
|
|
12823
|
2025-03-11
|
23082.034470/2022-23
|
2025-03-14
|
328819.16
|
|
12824
|
2025-03-11
|
23082.034470/2022-23
|
2025-03-14
|
11485.72
|
|
013447
|
2025-07-29
|
23082.034470/2022-23
|
2025-08-29
|
125.98
|
|
129010
|
2025-03-31
|
23082.034470/2022-23
|
2025-05-29
|
3472.70
|
|
13483
|
2025-08-06
|
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2025-09-19
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138.34
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13482
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2025-08-06
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23082.034470/2022-23
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2025-09-19
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013311
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2025-06-30
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2025-08-29
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013313
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2025-06-30
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2025-08-29
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2025-06-30
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2025-08-29
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2025-08-06
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2025-09-19
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13480
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2025-08-06
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2025-09-19
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2025-05-29
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2025-05-14
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2025-05-29
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2025-05-29
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2025-05-29
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2025-05-13
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2025-05-29
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2025-06-30
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2025-06-04
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2025-06-09
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2025-07-09
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2025-07-09
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13191
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2025-06-04
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13193
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2025-06-04
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2025-07-08
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13308
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2025-06-30
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13306
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2025-06-30
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2025-06-30
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2025-07-17
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13310
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2025-06-30
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2025-07-29
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2025-07-02
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2025-08-14
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2025-09-19
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13446
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2025-09-19
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546.10
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13548
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2025-08-14
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2025-09-19
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13547
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2025-08-14
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23082.034470/2022-23
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2025-09-19
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13549
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2025-08-14
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23082.034470/2022-23
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2025-09-19
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13550
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13753
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2025-10-06
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2025-11-04
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13953
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2025-11-14
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2025-12-04
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13997
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2025-12-01
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2025-12-01
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2025-12-22
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14089
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2025-12-16
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2025-12-26
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2026-04-02
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14569
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2026-04-02
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2026-04-08
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|
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14088
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2025-12-16
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2025-12-26
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14677
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2026-04-22
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23082.034470/2022-23
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2026-04-27
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3538.80
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|
14676
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2026-04-22
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23082.034470/2022-23
|
2026-04-27
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|
|
1
|
2026-05-05
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2026-05-05
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14760
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2026-05-07
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2026-05-21
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|
|
14761
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2026-05-07
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|
2026-05-21
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|
|
14932
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2026-06-09
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|
2026-06-09
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3206.28
|
|
14931
|
2026-06-09
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23082.034470/2022-23
|
2026-06-09
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14836
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2026-05-20
|
23082.034470/2022-23
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2026-05-21
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|
|
14837
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2026-05-20
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23082.034470/2022-23
|
2026-05-21
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2752.32
|
|
15005
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2026-07-02
|
23082.034470/2022-23
|
2026-07-03
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153073.52
|
|
15006
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2026-07-02
|
23082.034470/2022-23
|
2026-07-03
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2851.80
|
|
15016
|
2026-07-03
|
23082.034470/2022-23
|
2026-07-03
|
86232.06
|
|
15017
|
2026-07-03
|
23082.034470/2022-23
|
2026-07-03
|
1807.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
1
|
5545485
|
5545485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.754-**
|
CLAUDINE JULIA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.024-**
|
THAMIZY MORAIS DA SILVA MACEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
|
