|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158710 - IFSP BOITUVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158710 - IFSP BOITUVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
07710/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
05710/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.206.234/0001-88 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23431.001480/2023-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS BOITUVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 494.189,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.182,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.404.288,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2023
|
07710/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07710/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001480/2023-56
|
06/11/2023
|
05/11/2024
|
389.897,94
|
12
|
32.491,50
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07710/2023, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025.
|
06/11/2023
|
05/11/2024
|
406.814,97
|
12
|
33.901,25
|
|
10/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1º ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 07710/2023 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
|
06/11/2024
|
05/11/2025
|
406.814,97
|
12
|
33.901,25
|
|
12/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07710/2023, QUE VISA A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO PELA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2025.
|
06/11/2023
|
05/11/2025
|
468.979,68
|
12
|
39.081,64
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
2º ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 07710/2023 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA E CLÁSULA DE AJUSTE DO OBJETO
|
06/11/2025
|
05/11/2026
|
468.979,68
|
12
|
39.081,64
|
|
08/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 07710/2023, QUE VISA A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO PELA CONVENÇÃO COLETIVA 2026/2027.
|
06/11/2023
|
05/11/2026
|
494.189,32
|
12
|
41.182,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158710
|
2023NE000059
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.982,98
|
64.982,98
|
0,00
|
0,00
|
64.982,98
|
0,00
|
0,00
|
64.982,98
|
|
158710
|
2025NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
398.194,32
|
94.746,24
|
6.126,74
|
297.321,34
|
94.746,24
|
0,00
|
0,00
|
100.872,98
|
|
158710
|
2024NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
440.716,25
|
96.519,62
|
7.746,41
|
336.450,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2026NE000011
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
351.747,21
|
106.394,78
|
0,00
|
245.352,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18029
|
2026-07-16
|
23431.001480/2023-56
|
2026-07-16
|
10504.00
|
|
18039
|
2026-07-31
|
23431.001480/2023-56
|
2026-07-31
|
40110.09
|
|
18057
|
2026-09-08
|
23431.001480/2023-56
|
2026-09-09
|
39641.61
|
|
18068
|
2026-10-06
|
23431.001480/2023-56
|
2026-10-07
|
38804.80
|
|
17355
|
2024-08-08
|
23431.001480/2023-56
|
2024-08-19
|
39881.78
|
|
17518
|
2024-12-18
|
23431.001480/2023-56
|
2024-12-18
|
28901.25
|
|
17329
|
2024-07-23
|
23431.001480/2023-56
|
2024-07-25
|
30430.22
|
|
17310
|
2024-07-16
|
23431.001480/2023-56
|
2024-07-22
|
8458.56
|
|
17330
|
2024-07-23
|
23431.001480/2023-56
|
2024-07-25
|
28470.15
|
|
17446
|
2024-10-22
|
23431.001480/2023-56
|
2024-10-24
|
36942.84
|
|
017400
|
2024-09-26
|
23431.001480/2023-56
|
2024-09-27
|
28901.25
|
|
17834
|
2025-09-24
|
23431.001480/2023-56
|
2025-09-24
|
38441.19
|
|
17472
|
2024-11-19
|
23431.001480/2023-56
|
2024-11-26
|
31386.39
|
|
17562
|
2025-01-29
|
23431.001480/2023-56
|
2025-01-30
|
33404.48
|
|
17584
|
2025-02-25
|
23431.001480/2023-56
|
2025-02-25
|
31964.92
|
|
17633
|
2025-04-01
|
23431.001480/2023-56
|
2025-04-03
|
30256.49
|
|
17739
|
2025-06-25
|
23431.001480/2023-56
|
2025-06-27
|
31812.37
|
|
17797
|
2025-08-15
|
23431.001480/2023-56
|
2025-08-20
|
30032.23
|
|
17668
|
2025-05-06
|
23431.001480/2023-56
|
2025-05-15
|
32336.89
|
|
17714
|
2025-06-04
|
23431.001480/2023-56
|
2025-06-04
|
31322.93
|
|
17763
|
2025-07-16
|
23431.001480/2023-56
|
2025-07-17
|
32087.88
|
|
17802
|
2025-08-21
|
23431.001480/2023-56
|
2025-08-25
|
36262.73
|
|
17860
|
2025-10-17
|
23431.001480/2023-56
|
2025-10-17
|
35685.12
|
|
17902
|
2025-12-01
|
23431.001480/2023-56
|
2025-12-02
|
36360.47
|
|
17926
|
2026-01-20
|
23431.001480/2023-56
|
2026-01-21
|
34988.04
|
|
17927
|
2026-01-20
|
23431.001480/2023-56
|
2026-01-22
|
37764.03
|
|
17967
|
2026-03-27
|
23431.001480/2023-56
|
2026-03-27
|
35757.65
|
|
17959
|
2026-03-10
|
23431.001480/2023-56
|
2026-03-10
|
35311.98
|
|
17978
|
2026-04-15
|
23431.001480/2023-56
|
2026-04-17
|
34440.43
|
|
18007
|
2026-06-03
|
23431.001480/2023-56
|
2026-06-03
|
35555.41
|
|
18020
|
2026-06-30
|
23431.001480/2023-56
|
2026-06-30
|
36398.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-05
|
20340.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
434189.32
|
434189.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.889.938-**
|
MIRIAM CRISTINA PERUZZI SOARES BELOTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.144.238-**
|
MARIANGELA ALVES DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
