|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/MS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
14.029.530/0001-77 - R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.001396/2023-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SUA EXECUÇÃO, INCLUSIVE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA AGU/MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 565.450,19
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.848,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 757.052,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001396/2023-43
|
11/10/2023
|
11/04/2026
|
502.033,57
|
30
|
16.734,45
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAR O CONTRATO ÀS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME INº53, DE 08 DE JULHO DE 2020.
|
17/10/2024
|
11/04/2026
|
502.033,57
|
30
|
16.734,45
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
DE 01/01/2024 A 10/10/2024, O VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL DO CONTRATO DE R$ 16.734,45 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 17.919,31 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2024;
B) A PARTIR DE 11/10/2024, O VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL DO CONTRATO DE R$ 17.919,31 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 17.674,01 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
|
11/10/2023
|
11/04/2026
|
530.220,29
|
30
|
17.674,01
|
|
25/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 11/10/2024.
|
25/03/2025
|
11/04/2026
|
530.220,29
|
30
|
17.674,01
|
|
14/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2023 - REFERENTE À INCLUSÃO DE EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO INCISO IV, DO ARTIGO 136, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 35/2011, O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, DO CONTRATO N° 12/2023 (SEQ. 205), DO PROCESSO ELETRÔNICO MENCIONADO ACIMA, CELEBRADO COM A EMPRESA R7 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 14.029.530/0001-77, A QUE SE PROCEDA O APOSTILAMENTO DOS CONTRATOS PARA INCLUIR O EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025.
|
11/10/2023
|
11/04/2026
|
530.220,29
|
30
|
17.674,01
|
|
30/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/11/2025
|
11/04/2026
|
530.220,29
|
30
|
17.674,01
|
|
06/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: A PARTIR DE 01/01/2025 ATÉ 22/01/2025, O VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL DE R$ 17.674,01 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL REPACTUADO DE R$ 18.778,73 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2025; A PARTIR DE 23/01/2025 ATÉ O FIM DO CONTRATO, EM 11/04/2026, O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$18.778,73 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL REPACTUADO DE R$18.848,34 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE TARIFÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30, DE 23/01/2025, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS-AGEREG.
|
11/10/2023
|
11/04/2026
|
565.450,19
|
30
|
18.848,34
|
|
10/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR DOZE MESES, A PARTIR DE 12/04/2026 ATÉ 11/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
12/04/2026
|
11/04/2027
|
565.450,19
|
30
|
18.848,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2023NE000279
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.625,20
|
34.059,45
|
1.162,23
|
9.403,52
|
34.059,45
|
2.617,94
|
2.617,94
|
32.603,74
|
|
110099
|
2025NE000075
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
212.680,08
|
65.528,87
|
2.654,32
|
144.496,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2024NE000078
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
212.786,72
|
43.844,23
|
16.572,57
|
152.369,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000081
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.539,78
|
87.056,00
|
0,00
|
101.483,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216/A/MS/ABR
|
2026-07-15
|
00589.000917/2026-98
|
2026-07-16
|
13587.31
|
|
1541
|
2024-01-17
|
00589.001396/2023-43
|
2024-01-17
|
15143.12
|
|
1575
|
2024-02-01
|
00589.001396/2023-43
|
2024-02-01
|
16298.39
|
|
1645
|
2024-03-04
|
00589.001396/2023-43
|
2024-03-04
|
16780.79
|
|
2059
|
2024-09-17
|
00589.001396/2023-43
|
2024-09-23
|
16057.19
|
|
217/A/MS/MAI
|
2026-07-15
|
00589.000917/2026-98
|
2026-07-16
|
14213.01
|
|
272/A/MS/JUL
|
2026-09-04
|
00589.000917/2026-98
|
2026-09-04
|
16213.38
|
|
267/A/MS/JUN
|
2026-08-25
|
00589.000917/2026-98
|
2026-08-25
|
12770.46
|
|
1503
|
2023-12-26
|
00589.001396/2023-43
|
2023-12-26
|
10565.72
|
|
1874
|
2024-06-20
|
00589.001396/2023-43
|
2024-06-20
|
15093.89
|
|
2000
|
2024-08-19
|
00589.001396/2023-43
|
2024-08-19
|
16080.68
|
|
1938
|
2024-07-16
|
00589.001396/2023-43
|
2024-07-16
|
15526.67
|
|
2310CT12/A/MS12
|
2025-01-23
|
00589.001396/2023-43
|
2025-01-24
|
12749.25
|
|
2365CT12/A/MS01
|
2025-02-19
|
00589.000840/2025-75
|
2025-03-12
|
14095.96
|
|
2454CT12/A/MS02
|
2025-04-07
|
00589.000840/2025-75
|
2025-04-09
|
11922.31
|
|
2492CT12/A/MS03
|
2025-05-12
|
00589.000840/2025-75
|
2025-05-13
|
12156.25
|
|
2574CT12/A/MS04
|
2025-06-04
|
00589.000840/2025-75
|
2025-06-06
|
12132.34
|
|
2622CT12/A/MS05
|
2025-07-02
|
00589.000840/2025-75
|
2025-07-02
|
12064.81
|
|
2657CT12/A/MS06
|
2025-08-01
|
00589.000840/2025-75
|
2025-08-01
|
13738.55
|
|
2671CT12/A/MS07
|
2025-08-19
|
00589.001396/2023-43
|
2025-08-19
|
11994.48
|
|
27351CT12/A/MS08
|
2025-09-25
|
00589.000840/2025-75
|
2025-09-25
|
12788.31
|
|
2794/A/MS/SET
|
2025-10-23
|
00589.001396/2023-43
|
2025-10-24
|
14557.99
|
|
2837/A/MS/R
|
2025-12-02
|
00589.000910/2024-12
|
2025-12-02
|
13169.94
|
|
2838/A/MS/R
|
2025-12-02
|
00589.000840/2025-75
|
2025-12-02
|
1832.14
|
|
2839/A/MS/OUT
|
2025-12-02
|
00589.000840/2025-75
|
2025-12-02
|
14557.99
|
|
2848/A/MS/NOV
|
2025-12-12
|
00589.000840/2025-75
|
2025-12-12
|
15310.08
|
|
62/AGU/MS/DEZ
|
2025-03-02
|
00589.001396/2023-43
|
2026-03-03
|
11806.45
|
|
78/A/MS/DEZ
|
2026-03-09
|
00589.000840/2025-75
|
2026-03-09
|
11806.45
|
|
109/A/MS/FEV
|
2026-03-25
|
00589.000917/2026-98
|
2026-03-25
|
14914.61
|
|
161/A/MS/FEV
|
2026-05-05
|
00589.000917/2026-98
|
2026-05-05
|
15572.46
|
|
164/AGU/MS/MAR
|
2026-05-14
|
00589.000917/2026-98
|
2026-05-22
|
14212.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-07-11
|
563.74
|
|
Depósito Caução
|
2026-07-11
|
10040.67
|
|
Depósito Caução
|
2026-07-11
|
704.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
40
|
24.93
|
997.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
2040
|
14.48
|
29539.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
180
|
16.6
|
2988.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1650
|
3.62
|
5973.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
40530
|
5.43
|
220077.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
3330
|
4.83
|
16083.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20250
|
3.62
|
73305.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2220
|
14.63
|
32478.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2910
|
5.09
|
14811.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
11790
|
5.09
|
60011.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12030
|
0.47
|
5654.1000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
30
|
1843.69
|
55310.7000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
240
|
48.24
|
11577.6000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
40
|
35.43
|
1417.2000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
600
|
24.07
|
14442.0000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
40
|
44.18
|
1767.2000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
330
|
23.91
|
7890.3000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
13
|
24.93
|
324.0900
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
60
|
45.02
|
2701.2000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
500
|
15
|
7500.0000
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.825.851-**
|
SIMONE APARECIDA SANTOS REIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.380.189-**
|
LEANDRO CHALEGRE DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.694.241-**
|
ULDOSVALDO RODRIGUES GONDIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.375.028-**
|
CLÁUDIO ROBERTO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.375.028-**
|
CLÁUDIO ROBERTO RAMOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Gestor
|
|
***.694.241-**
|
ULDOSVALDO RODRIGUES GONDIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Membro do setor gestor
|
|
***.375.028-**
|
CLÁUDIO ROBERTO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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