|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
|
|
Processo
|
23249.040535/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.416,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.451,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.912,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050535/2023-19
|
06/10/2023
|
06/10/2024
|
15.120,00
|
12
|
1.260,00
|
|
12/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2024 ATÉ 02/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 44 (QUARENTA E QUATRO MESES), NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
15.120,00
|
12
|
1.260,00
|
|
12/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, COM REAJUSTE, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/10/2025 ATÉ 02/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 44 (QUARENTA E QUATRO MESES), NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/10/2025
|
02/10/2026
|
16.632,36
|
12
|
1.386,03
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 08 (OITO) MESES, A PARTIR DE 02/10/2026 ATÉ 02/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 44 (QUARENTA E QUATRO MESES), NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/10/2026
|
02/05/2027
|
17.416,56
|
12
|
1.451,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158291
|
2023NE000101
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.814,00
|
1.260,00
|
0,00
|
1.554,00
|
1.260,00
|
75,60
|
75,60
|
1.184,40
|
|
158291
|
2025NE000012
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.624,12
|
1.386,03
|
0,00
|
14.238,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2024NE000024
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.120,00
|
1.260,00
|
0,00
|
13.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2026NE000008
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.377,01
|
4.288,77
|
0,00
|
11.088,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5375
|
2026-07-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-08-04
|
1386.03
|
|
5502
|
2026-08-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-08-04
|
1386.03
|
|
5661
|
2026-09-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-09-09
|
1386.03
|
|
5763
|
2026-10-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-10-07
|
1386.03
|
|
3164
|
2025-01-02
|
23249.040535/2023-19
|
2025-01-07
|
1260.00
|
|
1863
|
2023-11-01
|
23249.040535/2023-19
|
2023-11-24
|
294.00
|
|
1908
|
2023-12-01
|
23249.040535/2023-19
|
2023-12-07
|
1260.00
|
|
3060
|
2024-12-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-12-05
|
1260.00
|
|
1994
|
2024-01-09
|
23249.040535/2023-19
|
2024-01-09
|
1184.40
|
|
2076
|
2024-02-02
|
23249.040535/2023-19
|
2024-02-06
|
1260.00
|
|
2137
|
2024-03-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-03-08
|
1260.00
|
|
2254
|
2024-04-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-04-05
|
1260.00
|
|
2345
|
2024-05-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-05-06
|
1260.00
|
|
2437
|
2024-06-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-06-06
|
1260.00
|
|
2533
|
2024-07-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-07-04
|
1260.00
|
|
2603
|
2024-08-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-08-07
|
1260.00
|
|
2666
|
2024-09-02
|
23249.040535/2023-19
|
2024-09-05
|
1260.00
|
|
2841
|
2024-10-02
|
23249.040535/2023-19
|
2024-10-03
|
1260.00
|
|
2957
|
2024-11-01
|
23249.040535/2023-19
|
2024-11-07
|
1260.00
|
|
3272
|
2025-02-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-02-04
|
1260.00
|
|
3364
|
2025-03-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-03-06
|
1260.00
|
|
3487
|
2025-04-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-04-03
|
1260.00
|
|
3599
|
2025-05-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-05-06
|
1260.00
|
|
3745
|
2025-06-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-06-05
|
1260.00
|
|
3836
|
2025-07-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-07-04
|
1260.00
|
|
4236
|
2025-10-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-10-07
|
1386.03
|
|
3953
|
2025-08-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-08-06
|
1260.00
|
|
3987
|
2025-09-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-09-04
|
1260.00
|
|
4330
|
2025-11-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-11-10
|
1386.03
|
|
4467
|
2025-12-01
|
23249.040535/2023-19
|
2025-12-05
|
1386.03
|
|
4623
|
2025-01-02
|
23249.040535/2023-19
|
2025-01-05
|
1386.03
|
|
4716
|
2026-02-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-02-09
|
1386.03
|
|
4844
|
2026-03-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-03-12
|
1386.03
|
|
4987
|
2026-04-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-04-07
|
1386.03
|
|
5115
|
2026-05-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-05-07
|
1386.03
|
|
5244
|
2026-06-01
|
23249.040535/2023-19
|
2026-06-03
|
1386.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1451.38
|
17416.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.413-**
|
EDSON DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.095.423-**
|
IAGO VIANA MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.252.353-**
|
LUCIVÂNIO SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.260.593-**
|
ANTONIO DA CRUZ VIANA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
