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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00045/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.921.772/0001-52 - MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES 06332360631
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Processo
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23062.029523/2023-11
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Objeto
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EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA – PRÉDIO 19 DA CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2023
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Vig. Fim
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06/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 626.589,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
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00045/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.029523/2023-11
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06/10/2023
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06/10/2024
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20.449,80
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1
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20.449,80
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03/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES.
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06/10/2024
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06/10/2025
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22.999,92
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1
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22.999,92
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25/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CONTAR DE 06/10/2025 A 06/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. PARA A CONCESSÃO REMUNERADA O VALOR MENSAL ESTABELECIDO PASSA A SER DE R$ 2.107,75 (DOIS MIL, CENTO E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), SEM INCLUIR DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.
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06/10/2025
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06/10/2026
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25.293,00
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1
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25.293,00
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30/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CONTAR DE 06/10/2026 A 06/10/2027. PARA A CONCESSÃO REMUNERADA O VALOR MENSAL ESTABELECIDO PASSA A SER DE R$ 2.218,20. O VALOR DA CESTA DE PRODUTOS PASSA A SER DE R$ 199,20.
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06/10/2026
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06/10/2027
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26.625,00
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1
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26.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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12
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2218.75
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26625.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.415.176-**
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DAVIDSON FREITAS SOARES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.066-**
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MARCOS FERNANDO DOS SANTOS
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Gestor
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***.818.046-**
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MARTA VENUTO BITTERCOURT DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.167.186-**
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CLAISTON COSME DAMIÃO FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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