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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23343.003019/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO, GERIR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O PROGRAMA MULHERES MIL 2023 - IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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VIDE AUTOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 23343.002...
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Vig. Início
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06/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 224.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 224.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003019/2023-27
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06/10/2023
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31/12/2024
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240.000,00
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1
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240.000,00
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05/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2024
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06/09/2024
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31/12/2024
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240.000,00
|
1
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240.000,00
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31/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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AJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO, PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
1.1.1. TED 12465: REFERENTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO 26/2023 E COM VALOR APROVADO PELO MEC – R$ 240.000.00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS);
1.1.2. RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
- 1 PARCELA DE R$ 144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS);
- 1 PARCELA DE R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS);
- 1 PARCELA DE R$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL RECEBIDO
DE R$ 224.000,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS).
HOUVE, PORTANTO, UM DÉFICIT NO VALOR INICIALMENTE PACTUADO, CORRESPONDENTE A R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS), QUE FOI JUSTIFICADO PELO DESCONTO DE VAGAS FRUSTRADAS -
EVASÃO DE ALUNAS. REAJUSTA-SE, PORTANTO, O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 224.000,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS) , PARA EFEITOS LEGAIS QUE POSSAM ADVIR.
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31/12/2024
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31/12/2024
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224.000,00
|
1
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224.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
|
2024NE000344
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000443
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000251
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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48.000,00
|
0,00
|
0,00
|
48.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1647
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2024-09-02
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23343.002741/2024-25
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2024-09-18
|
32000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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224000
|
224000.0000
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.501.016-**
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DÉBORAH SEPINI BATISTA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.452.566-**
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FERNANDA LASNEAUX PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.784.276-**
|
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.481.116-**
|
ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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