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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
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Número da Compra
|
00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
|
23249.020537/2023-83
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.880,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.406,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.197,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
|
00011/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.020537/2023-83
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02/10/2023
|
02/10/2024
|
59.400,00
|
12
|
4.950,00
|
|
01/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2024 A 01/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR EM 4,237600% O CONTRATO Nº 11/2023, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (01/09/2024) PELO IPCA ACUMULADO
|
02/10/2024
|
01/10/2025
|
61.917,12
|
12
|
5.159,76
|
|
10/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/10/2025 A 01/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.REAJUSTAR EM 4,785220 %O CONTRATO Nº 11/2023, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (01/09/2024) PELO IPCA ACUMULADO.
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
64.880,04
|
12
|
5.406,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158456
|
2024NE000224
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.159,76
|
5.159,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2024NE000016
|
L0000P35LSN - LOCACAO DE SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.950,00
|
0,00
|
0,00
|
4.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2024NE000065
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.775,42
|
15,66
|
0,00
|
44.759,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2025NE000028
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.159,76
|
0,00
|
0,00
|
5.159,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2025NE000042
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.657,85
|
5.406,67
|
510,93
|
56.740,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2025NE000102
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158456
|
2026NE000030
|
L0000P95ABN - PROGR ACOLH NAS BIBLIOTECA - PAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.846,69
|
0,00
|
0,00
|
37.846,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60852
|
2026-08-04
|
23249.020537/2023-83
|
2026-08-07
|
5406.67
|
|
61898
|
2026-09-02
|
23249.020537/2023-83
|
2026-09-11
|
5406.67
|
|
49084
|
2025-06-04
|
23249.020537/2023-83
|
2025-06-05
|
5159.76
|
|
47177
|
2025-04-05
|
23249.020537/2023-83
|
2025-04-08
|
5159.76
|
|
51738
|
2025-09-03
|
23249.020537/2023-83
|
2025-09-03
|
5159.76
|
|
44581
|
2025-01-03
|
23249.020537/2023-83
|
2025-02-04
|
5159.76
|
|
45447
|
2025-02-06
|
23249.020537/2023-83
|
2025-02-14
|
5159.76
|
|
46266
|
2025-03-07
|
23249.020537/2023-83
|
2025-03-21
|
5159.76
|
|
48270
|
2025-05-09
|
23249.020537/2023-83
|
2025-05-09
|
5159.76
|
|
49840
|
2025-07-01
|
23249.020537/2023-83
|
2025-07-02
|
5159.76
|
|
50917
|
2025-08-05
|
23249.020537/2023-83
|
2025-08-07
|
5159.76
|
|
52673
|
2025-10-03
|
23249.020537/2023-83
|
2025-10-03
|
5159.76
|
|
53631
|
2025-11-05
|
23249.020537/2023-83
|
2025-11-13
|
5406.67
|
|
54421
|
2025-12-03
|
23249.020537/2023-83
|
2025-12-09
|
5406.67
|
|
55291
|
2026-01-07
|
23249.020537/2023-83
|
2026-01-07
|
5406.67
|
|
56141
|
2026-02-03
|
23249.020537/2023-83
|
2026-02-19
|
5406.67
|
|
57203
|
2026-03-03
|
23249.020537/2023-83
|
2026-03-06
|
5406.67
|
|
57711
|
2026-04-02
|
23249.018039.2026-13
|
2026-04-13
|
5406.67
|
|
58649
|
2026-05-06
|
23249.020537/2023-83
|
2026-05-08
|
5406.67
|
|
59367
|
2026-06-03
|
23249.020537/2023-83
|
2026-06-03
|
5406.67
|
|
60067
|
2026-07-06
|
23249.020537/2023-83
|
2026-07-06
|
5406.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
|
12
|
5406.67
|
64880.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.327.663-**
|
JOÃO DA PAIXAO SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.776.973-**
|
KAWER DA SILVA FONTES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.319.953-**
|
CRISTIANO DE ARRUDA BONFIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.823-**
|
IANNA TORRES LUSTOSA
|
Gestor
|
|
***.961.413-**
|
THIAGO NASCIMENTO PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.361.823-**
|
IANNA TORRES LUSTOSA
|
Gestor
|
|
***.319.953-**
|
CRISTIANO DE ARRUDA BONFIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.153.473-**
|
MIRIAM AMANDA TORRES LUSTOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
