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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.862.002/0001-13 - GLOBALSEC TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08006.000158/2023-36
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 MESES, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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SEI Nº 25641791
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Vig. Início
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09/10/2023
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Vig. Fim
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09/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.836.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.836.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000158/2023-36
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09/10/2023
|
09/10/2024
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4.836.000,00
|
1
|
4.836.000,00
|
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17/10/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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|
09/10/2023
|
09/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
|
2023NE000342
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.688.000,00
|
4.688.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.688.000,00
|
4.688.000,00
|
4.688.000,00
|
0,00
|
|
200005
|
2023NE000343
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.000,00
|
148.000,00
|
0,00
|
0,00
|
148.000,00
|
148.000,00
|
148.000,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2024-02-07
|
08006.001122/2023-70
|
2024-02-28
|
3673500.00
|
|
149
|
2024-02-07
|
08006.001122/2023-70
|
2024-02-28
|
1162500.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
4
|
1025000
|
4100000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
5
|
82000
|
410000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
178000
|
178000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
148000
|
148000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.496-**
|
JÚNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.913.701-**
|
LEONARDO GARCIA GRECO
|
Gestor
|
|
***.323.651-**
|
RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.346.034-**
|
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.807.901-**
|
SÉRGIO PAULO FUTER
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.807.901-**
|
SÉRGIO PAULO FUTER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.499.771-**
|
NAYARA ARRUDA MARTINS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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