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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00196/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
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Processo
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23093.002890/2018-35
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃODE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMPEZA, APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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02/08/2019
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 350.899,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 164.263,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2018
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00196/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00196/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002890/2018-35
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01/11/2018
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30/04/2019
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164.263,20
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1
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0,00
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30/04/2019
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00123/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº196/2018 - PROAD/IFRN.
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01/05/2019
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30/11/2019
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350.899,08
|
1
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0,00
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02/08/2019
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00196/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00196/2018
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15/10/2026
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02/08/2019
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2018NE800154
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158365
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2019NE800013
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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60
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27377.2
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1642632.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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