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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00049/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.407.640/0001-34 - WJ BRASIL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23411.017838/2023-09
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS CONVENCIONAL E ÔNIBUS SEMI-LEITO), EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAGUÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2023
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Vig. Fim
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09/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 360.407,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 30.033,95
|
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Valor Acumulado
|
R$ 688.627,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017838/2023-09
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09/10/2023
|
09/10/2024
|
328.220,04
|
12
|
27.351,67
|
|
26/08/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023-PARANAGUÁ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/10/2024 A 09/10/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO E PREVISÃO LEGAL CONFORME O ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE OUTUBRO DE 2023 NO IMPORTE DE 4,819250%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 09/10/2024.
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09/10/2024
|
09/10/2025
|
344.037,74
|
12
|
28.669,81
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023-PARANAGUÁ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/10/2025 A 09/10/2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO E PREVISÃO LEGAL CONFORME O ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE OUTUBRO DE 2024 NO IMPORTE DE 4,758100%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 09/10/2025.
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09/10/2025
|
09/10/2026
|
360.407,40
|
12
|
30.033,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158397
|
2023NE000079
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
101,00
|
538,89
|
4.360,11
|
101,00
|
101,00
|
101,00
|
538,89
|
|
158397
|
2024NE000046
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.326,14
|
0,00
|
0,00
|
14.326,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2024NE000110
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.125,56
|
9.125,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000065
|
LPESQP20DPN - DIARIAS E PASSAGENS - PESQUISA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.188,38
|
0,00
|
0,00
|
6.188,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000053
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.179,73
|
0,00
|
116,22
|
26.063,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000089
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.521,76
|
0,00
|
0,00
|
1.521,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2026NE000055
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.034,21
|
30.034,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
491
|
2025-01-16
|
23411.017838/2023-09
|
2025-01-22
|
6726.00
|
|
490
|
2025-01-16
|
23411.017838/2023-09
|
2025-01-24
|
1606.88
|
|
568
|
2025-11-03
|
23411.017838/2023-09
|
2025-11-17
|
30368.11
|
|
575
|
2025-12-08
|
23411.017838/2023-09
|
2025-12-09
|
3521.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
1
|
30033.95
|
360407.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.389-**
|
RAFAEL ALVES TIZONY
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.101.919-**
|
SERGIO MURILO NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.419-**
|
RICARDO SUZUKI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
