|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155021 - EBSERH HU-UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155021 - EBSERH HU-UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00734/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155021 - EBSERH HU-UFMG
|
|
Número da Compra
|
00190/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA.
|
|
Processo
|
23537.022362/2023-01
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.810,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.810,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.810,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2023
|
00734/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00734/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.022362/2023-01
|
09/10/2023
|
09/04/2024
|
1.810,00
|
1
|
1.810,00
|
|
18/10/2026
|
00734/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
09/10/2023
|
09/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155021
|
2023NE007915
|
OCF30S00039 - OCF30S00039
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2023NE008738
|
OCF30S00039 - OCF30S00039
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
909,00
|
0,00
|
0,00
|
909,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155021
|
2024NE000584
|
OCM40000039 - OCM40000039
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.810,00
|
0,00
|
0,00
|
1.810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SONDA NASOGÁSTRICA
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
|
Material
|
SONDA NASOGÁSTRICA
|
300
|
1.1
|
330.0000
|
|
Material
|
SONDA NASOGÁSTRICA
|
600
|
1.4
|
840.0000
|
|
Material
|
SONDA NASOGÁSTRICA
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
SONDA URETRAL
|
300
|
0.8
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.526-**
|
VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
