|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
RN (PU, PF e CJU)
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
00587.000090/2023-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 843.853,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.321,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.035.003,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000090/2023-90
|
30/06/2023
|
30/06/2026
|
608.982,72
|
12
|
50.748,56
|
|
07/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL; REVISAR A PLANILHA DO CONTRATO, PARA ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
602.487,96
|
12
|
50.207,33
|
|
10/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
30/06/2023
|
30/06/2025
|
634.949,76
|
12
|
52.912,48
|
|
26/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 1,46%
|
30/06/2023
|
30/06/2025
|
644.229,00
|
12
|
53.685,75
|
|
30/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER EM 18,72 % OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
30/01/2025
|
30/06/2025
|
764.834,88
|
12
|
63.736,24
|
|
15/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
764.834,88
|
12
|
63.736,24
|
|
10/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,24%
|
30/06/2023
|
30/06/2026
|
797.296,68
|
12
|
66.441,39
|
|
22/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVENTES DE LIMPEZA DO CONTRATO
|
22/10/2025
|
30/06/2026
|
797.296,68
|
12
|
66.441,39
|
|
27/11/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS DO CONTRATO, DO PERIODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025.
|
30/06/2023
|
30/06/2026
|
815.232,96
|
12
|
67.936,08
|
|
19/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, COM REAJUSTE DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS COLABORADORES, PELA CCT VIGENTE
|
30/06/2023
|
30/06/2026
|
843.853,08
|
12
|
70.321,09
|
|
04/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR 12 MESES
|
01/07/2026
|
30/06/2027
|
843.853,08
|
12
|
70.321,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2025NE000080
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
483.535,07
|
0,00
|
6.903,06
|
476.632,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2023NE000310
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
304.491,36
|
67.020,48
|
7.513,71
|
229.957,17
|
67.489,54
|
0,00
|
2.955,58
|
71.578,61
|
|
110096
|
2026NE000079
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
397.333,94
|
238.100,80
|
6.906,05
|
152.327,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000095
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
548.868,12
|
78.904,16
|
6.259,62
|
463.704,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000238
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.691,48
|
27.691,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000391
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000299
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
240.909,89
|
91.168,03
|
0,00
|
149.741,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 15265
|
2026-08-07
|
00587.000806/2026-00
|
2026-08-25
|
412.28
|
|
14619/JUN/RN
|
2026-07-02
|
00587.000806/2026-00
|
2026-07-14
|
50076.70
|
|
15749/AGO/RN
|
2026-09-03
|
00587.000806/2026-00
|
2026-09-09
|
49821.79
|
|
15119/JUL/RN
|
2026-08-03
|
00587.000806/2026-00
|
2026-08-11
|
49431.09
|
|
16382
|
2026-10-06
|
00587.000806/2026-00
|
2026-10-09
|
49144.24
|
|
10164
|
2024-12-05
|
00587.000903/2024-22
|
2024-12-27
|
112.40
|
|
2691
|
2024-03-08
|
00587.000903/2024-22
|
2024-03-08
|
38728.95
|
|
2466
|
2024-02-09
|
00587.001015/2024-27
|
2024-02-09
|
2368.00
|
|
2465
|
2024-02-09
|
00587.000903/2024-22
|
2024-02-09
|
39398.78
|
|
2678
|
2024-03-08
|
00587.001015/2024-27
|
2024-03-08
|
2368.00
|
|
2953
|
2024-04-16
|
00587.001015/2024-27
|
2024-04-16
|
2368.00
|
|
3167
|
2024-05-16
|
00587.000903/2024-22
|
2024-05-16
|
39008.52
|
|
3213
|
2024-05-20
|
00587.000903/2024-22
|
2024-05-21
|
41410.14
|
|
5335
|
2024-12-10
|
00587.000903/2024-22
|
2024-12-13
|
44501.87
|
|
1834
|
2024-12-04
|
00587.000903/2024-22
|
2024-12-27
|
687.24
|
|
1725
|
2024-10-30
|
00587.000903/2024-22
|
2024-12-13
|
345.08
|
|
3502
|
2024-06-13
|
00587.001015/2024-27
|
2024-06-27
|
456.00
|
|
832
|
2024-10-07
|
00587.000902/2024-88
|
2024-10-07
|
3953.90
|
|
833
|
2024-10-07
|
00587.000902/2024-88
|
2024-10-07
|
1621.68
|
|
827
|
2024-09-06
|
00587.000902/2024-88
|
2024-09-06
|
1173.88
|
|
825
|
2024-09-05
|
00587.000902/2024-88
|
2024-09-06
|
8292.74
|
|
821
|
2024-08-27
|
00587.000902/2024-88
|
2024-08-28
|
1901.47
|
|
809
|
2024-08-06
|
00587.000902/2024-88
|
2024-08-07
|
7591.26
|
|
810
|
2024-08-08
|
00587.000902/2024-88
|
2024-08-08
|
2567.26
|
|
806
|
2024-07-15
|
00587.000902/2024-88
|
2024-07-15
|
10966.78
|
|
783
|
2024-05-31
|
00587.000902/2024-88
|
2024-06-10
|
1026.51
|
|
784
|
2024-05-31
|
00587.000902/2024-88
|
2024-06-10
|
353.25
|
|
782
|
2024-05-31
|
00587.000902/2024-88
|
2024-06-04
|
9097.46
|
|
29913
|
2024-11-01
|
00587.000903/2024-22
|
2024-12-13
|
197.50
|
|
5715
|
2025-01-10
|
00587.000903/2024-22
|
2025-01-10
|
38203.57
|
|
6099
|
2025-02-14
|
00587.000001/2025-77
|
2025-02-20
|
50945.57
|
|
6436
|
2025-03-07
|
00587.000001/2025-77
|
2025-03-21
|
38613.89
|
|
6942
|
2025-04-08
|
00587.000001/2025-77
|
2025-04-22
|
46380.23
|
|
7344/2025
|
2025-05-08
|
00587.000090/2023-90
|
2025-05-12
|
45452.19
|
|
7878
|
2025-06-10
|
00587.000001/2025-77
|
2025-06-17
|
46879.85
|
|
8304
|
2025-07-04
|
00587.000001/2025-77
|
2025-07-07
|
44957.25
|
|
8850/JUL/25/PU/RN
|
2025-08-05
|
00587.000001/2025-77
|
2025-08-13
|
47949.64
|
|
NF8932/REPAC
|
2025-08-06
|
00587.000001/2025-77
|
2025-09-02
|
16230.90
|
|
12870
|
2026-04-01
|
00587.000090/2023-90
|
2026-04-05
|
49706.51
|
|
9312
|
2025-09-02
|
00587.000001/2025-77
|
2025-09-05
|
45654.94
|
|
12884/REPAC
|
2026-04-02
|
00587.000090/2023-90
|
2026-04-07
|
4770.02
|
|
9792/UNDS/RN
|
2025-10-06
|
00587.000001/2025-77
|
2025-10-07
|
46494.63
|
|
10305/OUT/PU/PFRN
|
2025-11-05
|
00587.000001/2025-77
|
2025-11-11
|
46651.57
|
|
10909-PU/RN
|
2025-12-09
|
00587.000001/2025-77
|
2025-12-15
|
48025.00
|
|
11324/DEZ/UEA/RN
|
2026-01-07
|
00587.000001/2025-77
|
2026-01-15
|
46416.05
|
|
11862/JAN/RN
|
2026-02-05
|
00587.000806/2026-00
|
2026-02-10
|
47172.60
|
|
12341/JAN/UEARN
|
2026-03-03
|
00587.000806/2026-00
|
2026-03-09
|
46508.59
|
|
13397/ABR/RN
|
2026-05-04
|
00587.000090/2023-90
|
2026-05-11
|
48045.45
|
|
14028
|
2026-06-01
|
00587.000806/2026-00
|
2026-06-25
|
48965.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-30
|
38241.74
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-30
|
40761.65
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-30
|
43086.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
843853.08
|
843853.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.284.011-**
|
JÚLIO CÉSAR SANTOS OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.204-**
|
FRANCISCO DE ASSIS CAMARA DE OLIVEIRA ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.714-**
|
SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.032.534-**
|
JOSEMERE CARVALHO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.684-**
|
JOSELITO PEREIRA MUNIZ
|
Gestor
|
|
***.677.674-**
|
ALESSANDRO SOUZA CONSTANTINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
