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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 83.513.945/0001-34 - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA
Processo 23205.000597/2017-48
Objeto SERVIÇOS DE SOLUÇÃO LOGÍSTICA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RODAGEM DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA UFFS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/05/2017
Vig. Fim 24/05/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 121.636,65
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 4.054,56
Valor Acumulado R$ 237.546,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/05/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000597/2017-48 25/05/2017 24/11/2019 115.068,82 30 3.835,63
13/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DO ITEM 18 (DEZOITO) - BALANCEAMENTO AUTOMÓVEL. 13/09/2018 24/11/2019 115.910,02 30 3.863,67
12/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL. 25/11/2019 24/05/2022 121.636,65 30 4.054,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2022NE000340 M20RKN01R5N - PROAD007 - GESTAO FROTA PROPRIA UFFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.620,70 0,00 0,00 9.620,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE000398 M20RKN01R5N - PROAD007 - GESTAO FROTA PROPRIA UFFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.068,45 0,00 0,00 1.068,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2017NE800330 M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2017NE800331 M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2019NE800127 M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,20 0,00 0,00 3.326,20
158517 2019NE800128 M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767,22 0,00 0,00 1.767,22
158517 2022NE000138 M20RKN01R5N - PROAD007 - GESTAO FROTA PROPRIA UFFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.053,31 0,00 0,00 10.053,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 24 247.0091 5928.2184
Serviço BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 160 20.1381 3222.0960
Serviço BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 100 14.7127 1471.2700
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 312.9853 1877.9118
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 152.1638 1825.9656
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 183.646 1101.8760
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 246.6104 1479.6624
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 514.2088 3085.2528
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 61.7995 1235.9900
Serviço ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO 50 73.2275 3661.3750
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 209.8812 1259.2872
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 272.8455 1637.0730
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 517.9867 3107.9202
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 48 493.2207 23674.5936
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 362.045 2172.2700
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 36 419.7623 15111.4428
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 524.7029 5247.0290
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 996.9355 7975.4840
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 2729.7668 21838.1344
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 525.7523 4206.0184
Material VÁLVULA PNEUMÁTICA 24 11.47 275.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 10 50.6968 506.9680
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 26 55.9648 1455.0848
Serviço REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR 20 28.6803 573.6060
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 642.2363 7706.8356
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo