|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00008/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.199.931/0001-23 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
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Processo
|
23041.038688/2023-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O IFAL - CAMPUS ARAPIRACA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.910,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.075,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038688/2023-14
|
06/10/2023
|
06/10/2024
|
67.800,00
|
12
|
5.650,00
|
|
17/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 06/2023/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 MESES E A RENÚNCIA AO REAJUSTE ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
06/10/2024
|
06/10/2025
|
67.800,00
|
12
|
5.650,00
|
|
03/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 06/2023/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 MESES E O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO.
|
06/10/2025
|
06/10/2026
|
70.315,44
|
12
|
5.859,62
|
|
30/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 06/2023/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 MESES E O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO.
|
06/10/2026
|
06/10/2027
|
72.910,08
|
12
|
6.075,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152805
|
2023NE000131
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.998,76
|
5.650,07
|
0,00
|
10.348,69
|
5.650,07
|
0,07
|
0,07
|
5.650,00
|
|
152805
|
2024NE000006
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.994,71
|
5.650,00
|
533,93
|
63.810,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2025NE000005
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.428,86
|
1.884,92
|
1.159,15
|
65.384,79
|
1.884,92
|
0,00
|
0,00
|
3.044,07
|
|
152805
|
2026NE000008
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.760,61
|
32.406,47
|
0,00
|
47.354,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14829
|
2026-07-21
|
23041.038688/2023-14
|
2026-07-24
|
6280.29
|
|
14866
|
2026-08-18
|
23041.027711/2026-98
|
2026-08-21
|
5859.62
|
|
14908
|
2026-09-17
|
23041.030499/2026-46
|
2026-09-18
|
6208.98
|
|
13620
|
2024-02-08
|
23041.005064/2024-00
|
2024-02-19
|
5927.89
|
|
13579
|
2024-01-12
|
23041.038688/2023-14
|
2024-01-16
|
5650.00
|
|
13678
|
2024-03-19
|
23041.012422/2024-22
|
2024-03-26
|
6649.60
|
|
13719
|
2024-04-23
|
23041.016022/2024-96
|
2024-04-29
|
3698.19
|
|
13744
|
2024-05-14
|
23041.017618/2024-11
|
2024-05-15
|
5650.00
|
|
13801
|
2024-06-15
|
23041.020906/2024-45
|
2024-06-20
|
5650.00
|
|
13840
|
2024-07-15
|
23041.024349/2024-31
|
2024-07-17
|
5650.00
|
|
13873
|
2024-08-13
|
23041.030044/2024-69
|
2024-08-21
|
6444.40
|
|
13920
|
2024-09-18
|
23041.034731/2024-53
|
2024-09-23
|
6192.56
|
|
13964
|
2024-10-17
|
23041.039392/2024-00
|
2024-10-22
|
4313.04
|
|
14004
|
2024-11-18
|
23041.043384/2024-50
|
2024-11-21
|
8519.03
|
|
14039
|
2024-12-13
|
23041.047334/2024-41
|
2024-12-19
|
5650.00
|
|
14068
|
2025-01-10
|
23041.001417/2025-75
|
2025-01-16
|
5650.00
|
|
14113
|
2025-02-14
|
23041.005950/2025-14
|
2025-02-18
|
5650.00
|
|
14169
|
2025-03-19
|
23041.010127/2025-12
|
2025-03-19
|
5650.00
|
|
14201
|
2025-04-15
|
23041.014738/2025-30
|
2025-04-22
|
2780.97
|
|
14234
|
2025-05-14
|
23041.019480/2025-68
|
2025-05-14
|
6429.20
|
|
14275
|
2025-06-10
|
23041.023414/2025-92
|
2025-06-11
|
7180.88
|
|
14324
|
2025-07-16
|
23041.027867/2025-98
|
2025-07-16
|
5650.00
|
|
14365
|
2025-08-15
|
23041.032543/2025-71
|
2025-08-15
|
6426.80
|
|
14394
|
2025-09-12
|
23041.036889/2025-49
|
2025-09-15
|
7720.88
|
|
14445
|
2025-10-16
|
23041.042061/2025-20
|
2025-10-22
|
6789.04
|
|
14481
|
2025-11-14
|
23041.038688/2023-14
|
2025-11-28
|
5859.62
|
|
14521
|
2025-12-16
|
23041.050035/2025-75
|
2025-12-19
|
6406.55
|
|
14572
|
2026-01-21
|
23041.002100/2026-37
|
2026-01-23
|
5859.62
|
|
14620
|
2026-02-20
|
23041.006453/2026-14
|
2026-02-26
|
6409.50
|
|
14671
|
2026-03-26
|
23041.011732/2026-91
|
2026-04-01
|
5859.62
|
|
14697
|
2026-04-16
|
23041.013813/2026-26
|
2026-04-17
|
4841.28
|
|
14731
|
2026-05-11
|
23041.017838/2026-07
|
2026-05-21
|
7354.42
|
|
14788
|
2026-06-19
|
23041.022225/2026-83
|
2026-06-22
|
6774.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-06
|
3390.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-06
|
3645.50
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-06
|
3390.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-06
|
3515.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
480000
|
0.1290442708333333
|
61941.2500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
12000
|
0.9140691666666667
|
10968.8300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.327.374-**
|
DANILO LESSA CABRAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.902.524-**
|
Pedro Henrique Neves Albuquerque
|
Fiscal Titular
|
|
***.803.444-**
|
JOSÉ WIRU SILVA BATISTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.902.524-**
|
Pedro Henrique Neves Albuquerque
|
Fiscal Substituto
|
|
***.824.934-**
|
WAGNER BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
