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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00154/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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91.936.005/0001-86 - S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23541.000544/2016-25
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO TURMA DO IQUE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2017
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Vig. Fim
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24/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.596,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 383,05
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Valor Acumulado
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R$ 20.745,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2017
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00056/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000544/2016-25
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25/08/2017
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24/08/2018
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3.949,92
|
12
|
329,16
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05/09/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
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A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO FICA RETIFICADA PARA: "2.1. IMPORTA O PRESENTE CONTRATO O VALOR ANUAL DE R$ 3.950,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), COM VALOR MENSAL DE R$ 329,17 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).".
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25/08/2017
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24/08/2021
|
3.950,00
|
12
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329,17
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23/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2018.
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25/08/2018
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24/08/2019
|
3.950,00
|
12
|
329,17
|
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05/07/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR REGINALDO DE FREITAS, A PARTIR DE 01/07/2019.
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25/08/2017
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24/08/2021
|
3.950,00
|
12
|
329,17
|
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21/08/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2019.
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25/08/2019
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24/08/2020
|
3.950,00
|
12
|
329,17
|
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10/09/2019
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00003/2019
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Termo de Apostilamento
|
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,16%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 4.074,84, A PARTIR DE 25/08/2019.
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25/08/2017
|
24/08/2021
|
4.074,84
|
12
|
339,57
|
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20/08/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2020.
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25/08/2020
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24/08/2021
|
4.074,84
|
12
|
339,57
|
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28/08/2020
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00004/2020
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 2,69%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 4.184,40, A PARTIR DE 25/08/2020.
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25/08/2017
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24/08/2021
|
4.184,40
|
12
|
348,70
|
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18/01/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR VINICIUS DE VILA SEVERO, A PARTIR DE 15/01/2021.
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25/08/2017
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24/08/2021
|
4.184,40
|
12
|
348,70
|
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16/08/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2021.
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25/08/2021
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24/08/2022
|
4.184,40
|
12
|
348,70
|
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27/08/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 9,85%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 4.596,60, A PARTIR DE 25/08/2021.
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25/08/2017
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24/08/2022
|
4.596,60
|
12
|
383,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2021NE000668
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.460,43
|
0,00
|
0,00
|
2.460,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000180
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329,17
|
0,00
|
0,00
|
329,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000714
|
UFM2F005617 - UFM2F005617
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.468,21
|
0,00
|
0,00
|
2.468,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2017NE804344
|
MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2020NE809379
|
NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
348,70
|
348,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE004310
|
UFRR0000000 - UFRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.394,80
|
0,00
|
0,00
|
800,45
|
594,35
|
0,00
|
0,00
|
594,35
|
|
155125
|
2021NE006336
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
383,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
383,05
|
0,00
|
0,00
|
383,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
1
|
383.05
|
4596.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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