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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 12.512 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.647.207/0001-06 - COOPERATIVA MISTA DO VALE DA ESPERANCA
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Processo
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23378.000603/2023-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2023
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Vig. Fim
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06/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.543,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 83.543,14
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Valor Acumulado
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R$ 735.187,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000603/2023-23
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06/10/2023
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06/05/2024
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66.842,15
|
1
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66.842,15
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12/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NO VALOR DE R$ 16.700,99 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS) SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 83.543,14 (OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, CATORZE CENTAVOS) E OPERARÁ SEUS EFEITOS A PARTIR DE 12/12/2023
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12/12/2023
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06/05/2024
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83.543,14
|
1
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83.543,14
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15/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 07 (SETE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 85/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA
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06/05/2024
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06/12/2024
|
83.543,14
|
1
|
83.543,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158523
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2023NE000080
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
66.841,52
|
66.841,52
|
0,00
|
0,00
|
66.841,52
|
53.324,36
|
66.841,52
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25698635
|
2025-06-30
|
23378.000516/2025-38
|
2025-08-20
|
2049.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
212
|
8.9
|
1886.8000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
175
|
46.23
|
8090.2500
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
138
|
16.32
|
2252.1600
|
|
Material
|
PÃO
|
175
|
21.01
|
3676.7500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
137
|
15.82
|
2167.3400
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
250
|
7.57
|
1892.5000
|
|
Material
|
CASTANHA PARA ALIMENTACAO
|
705
|
68.33
|
48172.6500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
425
|
9.83
|
4177.7500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
678
|
3.5
|
2373.0000
|
|
Material
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PÃO, TIPO:DOCE, INGREDIENTES:FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO:30 G
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175
|
21.3
|
3727.5000
|
|
Material
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DOCE FRUTA, TIPO:CREMOSO, TIPO FRUTA:BANANA
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88
|
27.37
|
2408.5600
|
|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO:CREMOSO, SABOR:GOIABA, INGREDIENTE ADICIONAL:CÔCO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES
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87
|
31.24
|
2717.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.590.181-**
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FRANCIONE NERIS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.817.427-**
|
CAMILA ELIZA FERNANDES PAZZINNI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.291.531-**
|
RICARDO NORONHA TRISTÃO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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