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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200115 - SPRF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200115 - SPRF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200115 - SPRF/MG
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08656.059430/2023-30
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (TÉCNICO EM SECRETARIADO, RECEPCIONISTA E CARREGADOR), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
|
.
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Vig. Início
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09/10/2023
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|
Vig. Fim
|
09/02/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 353.104,92
|
|
Núm. Parcelas
|
3289
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 918.694,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.059430/2023-30
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09/10/2023
|
10/10/2024
|
912.767,59
|
1
|
912.767,59
|
|
29/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR UM POSTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SUPRIMIR UM POSTO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA
|
01/03/2024
|
10/10/2024
|
981.920,88
|
3289
|
298,55
|
|
05/04/2024
|
00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2024 POSTOS DE RECEPCIONISTAS E CARREGADOR ; REAJUSTE VALE TRANSPORTE 2024.
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09/10/2023
|
10/10/2024
|
1.003.807,92
|
3289
|
305,20
|
|
05/06/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
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09/10/2023
|
10/10/2024
|
1.004.706,48
|
3289
|
305,47
|
|
02/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2023 DE 09/10/2024 A 09/10/2025.
|
09/10/2024
|
09/10/2025
|
1.004.706,48
|
3289
|
305,47
|
|
09/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA D POR MAIS 4 MESES O CONTRATO 11/2023.
|
09/10/2025
|
09/02/2026
|
353.104,92
|
3289
|
107,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200115
|
2023NE000228
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
223.884,41
|
164.165,78
|
485,52
|
59.233,11
|
164.165,78
|
0,00
|
0,00
|
164.651,30
|
|
200115
|
2024NE000038
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.026.430,46
|
134.426,08
|
79.992,90
|
812.011,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2025NE000064
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
926.211,82
|
80.259,36
|
0,00
|
845.952,46
|
74.130,57
|
0,00
|
0,00
|
74.130,57
|
|
200115
|
2026NE000188
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.762,07
|
0,00
|
0,00
|
29.762,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2025NE000341
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.100,00
|
48.522,21
|
0,00
|
39.577,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2026NE000011
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.497,43
|
0,00
|
0,00
|
102.497,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1048
|
2026-08-07
|
08656.011470/2026-43
|
2026-08-25
|
33652.15
|
|
2025/102
|
2025-01-21
|
08656.000103/2024-52
|
2025-01-22
|
79972.29
|
|
2025/141
|
2025-02-14
|
08656.001463/2025-52
|
2025-02-14
|
83145.00
|
|
2025/273
|
2025-03-17
|
08656.001474/2025-32
|
2025-03-24
|
83352.73
|
|
2025/386
|
2025-04-10
|
08656.001478/2025-11
|
2025-04-15
|
80005.63
|
|
2025/558
|
2025-05-19
|
08656.010260/2025-57
|
2025-05-21
|
82483.53
|
|
2025/880
|
2025-07-10
|
08656.010263/2025-91
|
2025-07-21
|
78706.33
|
|
2025/752
|
2025-06-17
|
08656.010261/2025-00
|
2025-06-23
|
79553.87
|
|
2025/891
|
2025-07-24
|
08656.018625/2025-91
|
2025-07-24
|
28120.20
|
|
2025/1056
|
2025-09-10
|
08656.010604/2025-28
|
2025-09-17
|
79297.76
|
|
2025/921
|
2025-08-07
|
08656.010265/2025-80
|
2025-08-12
|
78918.96
|
|
2025/1181
|
2025-10-08
|
08656.010605/2025-72
|
2025-10-14
|
83044.09
|
|
2025/1314
|
2025-11-12
|
08656.010606/2025-17
|
2025-11-18
|
79517.01
|
|
5
|
2025-12-03
|
08656.010607/2025-61
|
2025-12-03
|
72954.28
|
|
214
|
2026-01-13
|
08656.010608/2025-14
|
2026-01-14
|
74130.57
|
|
271
|
2026-02-04
|
08656.002604/2026-35
|
2026-02-04
|
72337.21
|
|
FEV/2026 NF419
|
2026-03-12
|
08656.004772/2026-65
|
2026-03-13
|
21933.88
|
|
818
|
2026-06-16
|
08656.059430/2023-30
|
2026-06-16
|
4336.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-08
|
50246.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
5757.04
|
92112.6400
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
5130.1
|
246244.8000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
1
|
3686.87
|
14747.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
