|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200233 - SPRF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200233 - SPRF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200233 - SPRF/AP
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.027.876/0001-02 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA
|
|
Processo
|
08673.002987/2022-18
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA, PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UOP DE LARANJAL DO JARI E DO CANIL COM CFTV DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO GERA IMPACTO FINANCEI...
|
|
Vig. Início
|
09/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 380.054,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 190.027,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.750.675,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.002987/2022-18
|
09/10/2023
|
09/02/2026
|
3.420.486,00
|
12
|
380.054,00
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSIDERANDO A DECISÃO ADMINISTRATIVA (SEI 64917773) O PRESENTE TERMO ADITIVO, CELEBRADO COM A EMPRESA CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA UOP 04 (LARANJAL DO JARI) POR 180 DIAS, OU SEJA ATÉ 13 DE OUTUBRO DE 2025, DEFINIDO NO OFÍCIO 84 (SEI 64885945).
|
25/04/2025
|
09/02/2026
|
380.054,00
|
1
|
380.054,00
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR RELATÓRIOS DE ENGENHEIRO MECÂNICO E ADICIONAR SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO NO CONTRATO ORIGINAL Nº 8/2023, FIRMADO EM 09/10/2023, QUE TEM POR OBJETO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM LARANJAL DO JARI, NO AMAPÁ.
|
23/06/2025
|
09/02/2026
|
380.054,00
|
2
|
190.027,00
|
|
22/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO, PARA ACOMPANHAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO À CONSTRUTORA;
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE O ATUAL NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA;
COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 138 DIAS, A CONTAR DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, O TÉRMINO DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA SERÁ 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 01/2025 - CMP (SEI! 68143504);
COMO O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEVER SER SEMPRE MAIOR QUE DA EXECUÇÃO, O ATUAL ADITIVO ALTERARÁ O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ADICIONANDO 108 DIAS, A CONTAR DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, POSTERGANDO O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2023 PARA 28 DE MAIO DE 2026;
|
10/02/2026
|
28/05/2026
|
380.054,00
|
2
|
190.027,00
|
|
10/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO;
|
29/05/2026
|
25/09/2026
|
380.054,00
|
2
|
190.027,00
|
|
07/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
|
25/09/2026
|
23/01/2027
|
380.054,00
|
2
|
190.027,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200233
|
2023NE000116
|
RF99CAPJARI - CONSTRUCAO UOP E DEL PRF LARANJAL DO JARI-AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
32.632,62
|
21.171,72
|
0,00
|
11.460,90
|
368.593,10
|
367.688,43
|
367.773,92
|
819,18
|
|
200233
|
2026NE000053
|
RF99CN9RIAP - CONSTRUCAO UOP LARANJAL DO JARI/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
177.298,84
|
84.083,50
|
0,00
|
93.215,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1364
|
2026-07-16
|
08673.001213/2026-95
|
2026-07-17
|
40189.54
|
|
400
|
2024-03-25
|
08673.000597/2024-67
|
2024-03-25
|
16742.59
|
|
345
|
2024-01-30
|
08673.000203/2024-71
|
2024-02-01
|
904.67
|
|
428
|
2024-06-06
|
08673.001075/2024-82
|
2024-06-07
|
14937.46
|
|
439
|
2024-07-01
|
08673.001256/2024-17
|
2024-07-02
|
17081.74
|
|
443
|
2024-07-26
|
08673.001451/2024-39
|
2024-07-29
|
17452.10
|
|
413
|
2024-04-23
|
08673.000824/2024-54
|
2024-04-23
|
17899.37
|
|
532
|
2024-12-18
|
08673.002408/2024-91
|
2024-12-19
|
15645.23
|
|
469
|
2024-10-16
|
08673.001786/2024-57
|
2024-10-16
|
22788.85
|
|
468
|
2024-10-15
|
08673.002013/2024-98
|
2024-10-16
|
15795.04
|
|
483
|
2024-11-07
|
08673.002149/2024-06
|
2024-11-07
|
13502.86
|
|
555
|
2025-01-24
|
08673.000079/2025-24
|
2025-01-27
|
16699.71
|
|
643
|
2025-03-18
|
08673.000328/2025-81
|
2025-03-20
|
10908.74
|
|
807
|
2025-05-23
|
08673.000727/2025-42
|
2025-05-23
|
14056.59
|
|
863
|
2025-06-30
|
08673.000987/2025-18
|
2025-07-01
|
10288.42
|
|
940
|
2025-08-11
|
08673.001342/2025-01
|
2025-08-12
|
20728.25
|
|
1297
|
2026-04-06
|
08673.000517/2026-35
|
2026-04-08
|
27589.85
|
|
1040
|
2025-09-30
|
08673.001690/2025-70
|
2025-11-05
|
15837.97
|
|
1083
|
2025-11-03
|
08673.001917/2025-87
|
2025-11-14
|
13332.99
|
|
1183
|
2025-11-18
|
08673.002012/2025-24
|
2025-11-28
|
32779.32
|
|
1198
|
2025-12-10
|
08673.002398/2025-74
|
2025-12-11
|
17826.25
|
|
1234
|
2026-01-14
|
08673.000052/2026-12
|
2026-01-15
|
19392.02
|
|
1252
|
2026-02-05
|
08673.000138/2026-45
|
2026-02-05
|
22821.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-27
|
19002.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS
|
1
|
380054
|
380054.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
05/2026 |
48.90 KB |
11/08/2026 09:00:01 |
|
Garantia |
408.85 KB |
07/10/2024 15:21:12 |
|
Contrato |
71.56 KB |
07/10/2024 15:10:12 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
