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Órgão
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26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156677 - UFR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156677 - UFR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156677 - UFR
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.257.279/0001-03 - MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23853.010811/2023-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE HÍBRIDA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
|
13/11/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 189.592,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 189.592,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 189.592,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00012/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.010811/2023-88
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13/11/2023
|
13/11/2028
|
189.592,80
|
1
|
189.592,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156677
|
2023NE000145
|
VIMPRN0100N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.639,52
|
10.068,01
|
0,00
|
2.571,51
|
10.068,01
|
5.930,23
|
5.930,23
|
4.137,78
|
|
156677
|
2024NE000096
|
VIMPRN0100N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.164,41
|
5.716,74
|
0,00
|
19.447,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156677
|
2025NE000098
|
V10A1N35SPN - SERVICOS DE OUTSOURCING - OB 10A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.457,27
|
1.856,73
|
0,00
|
26.600,54
|
8.443,30
|
0,00
|
0,00
|
8.443,30
|
|
156677
|
2026NE000082
|
V09A1N35SPN - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.721,98
|
10.284,74
|
3.413,47
|
15.023,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0014914
|
2026-07-10
|
23853.009540/2026-61
|
2026-07-13
|
3105.99
|
|
0015514
|
2026-08-07
|
23853.011199/2026-11
|
2026-08-14
|
2071.55
|
|
0015969
|
2026-09-11
|
23853.013604/2026-28
|
2026-09-15
|
2958.99
|
|
0016545
|
2026-10-09
|
23853.015310/2026-31
|
2026-10-13
|
3413.47
|
|
0010153
|
2025-10-10
|
23853.015708/2025-96
|
2025-10-13
|
2850.63
|
|
6417
|
2025-01-10
|
23853.010811/2023-88
|
2025-01-17
|
2160.03
|
|
6742
|
2025-02-11
|
23853.010811/2023-88
|
2025-02-18
|
2189.31
|
|
0007165
|
2025-03-13
|
23853.003294/2025-52
|
2025-03-18
|
2533.35
|
|
7526
|
2025-04-10
|
23853.005473/2025-24
|
2025-04-16
|
3117.79
|
|
7847
|
2025-05-13
|
23853.010811/2023-88
|
2025-05-19
|
2470.27
|
|
8251
|
2025-06-09
|
23853.010811/2023-88
|
2025-06-18
|
2848.95
|
|
8711
|
2025-07-10
|
23853.009841/2025-11
|
2025-07-14
|
3006.83
|
|
0011294
|
2025-12-09
|
23853.017950/2025-02
|
2025-12-11
|
2701.75
|
|
9159
|
2025-08-13
|
23853.011472/2025-19
|
2025-08-15
|
3056.99
|
|
0009630
|
2025-09-11
|
23853.013452/2025-82
|
2025-09-15
|
2342.91
|
|
0010613
|
2025-11-10
|
23853.016934/2025-94
|
2025-11-14
|
3038.47
|
|
0011748
|
2026-01-13
|
23853.000282/2026-57
|
2026-01-15
|
2299.59
|
|
0012279
|
2026-02-12
|
23853.001410/2026-80
|
2026-02-19
|
1950.75
|
|
0012745
|
2026-03-11
|
23853.003777/2026-38
|
2026-03-17
|
2336.23
|
|
13292
|
2026-04-10
|
23853.005980/2026-49
|
2026-04-17
|
2816.71
|
|
13835
|
2026-05-11
|
23853.007071/2026-45
|
2026-05-18
|
2995.03
|
|
0014445
|
2026-06-11
|
23853.008194/2026-01
|
2026-06-15
|
2932.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
60
|
1000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
60
|
1439.92
|
86395.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
60
|
719.96
|
43197.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.151-**
|
ROBERTO SANTANA FERREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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