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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00008/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.199.931/0001-23 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
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Processo
|
23041.037347/2023-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 218.352,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.196,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037347/2023-21
|
09/10/2023
|
09/10/2024
|
195.000,00
|
12
|
16.250,00
|
|
17/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 07/2023/CAMPUS MACEIÓ; E
O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR CONTRATUAL.
|
09/10/2024
|
09/10/2025
|
203.049,52
|
12
|
16.920,79
|
|
28/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023/CAMPUS MACEIÓ; E
O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR CONTRATUAL.
|
10/10/2025
|
10/10/2026
|
210.581,75
|
12
|
17.548,48
|
|
10/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023/CAMPUS MACEIÓ; E
O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR CONTRATUAL.
|
09/10/2026
|
09/10/2027
|
218.352,00
|
12
|
18.196,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158381
|
2025NE000049
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
170.661,38
|
30.248,21
|
7.999,49
|
132.413,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2025NE000117
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2024NE000024
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2024NE000325
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.557,82
|
39.557,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2024NE000173
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.901,12
|
30.254,79
|
4.197,19
|
26.449,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2025NE000178
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2026NE000020
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
214.571,27
|
97.294,96
|
0,00
|
117.276,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14745
|
2026-05-22
|
23041.022681/2026-23
|
2026-07-07
|
30152.46
|
|
14827
|
2026-07-17
|
23041.024393/2026-11
|
2026-07-29
|
18147.94
|
|
13800
|
2024-06-13
|
23041.037347/2023-21
|
2024-08-14
|
16250.00
|
|
13857
|
2024-08-02
|
23041.037347/2023-21
|
2024-08-14
|
16250.00
|
|
13892
|
2024-08-23
|
23041.037347/2023-21
|
2024-09-17
|
17398.14
|
|
13908
|
2024-09-10
|
23041.037347/2023-21
|
2024-09-17
|
16645.89
|
|
013908
|
2024-09-10
|
23041.033907/2024-50
|
2024-09-17
|
13763.71
|
|
14001
|
2024-11-14
|
23041.037347/2023-21
|
2024-11-18
|
18961.44
|
|
13961
|
2024-10-16
|
23041.037347/2023-21
|
2024-11-18
|
14966.70
|
|
14052
|
2024-12-20
|
23041.037347/2023-21
|
2025-01-17
|
17429.76
|
|
14083
|
2025-01-15
|
23041.037347/2023-21
|
2025-03-26
|
17445.74
|
|
14114
|
2025-02-14
|
23041.037347/2023-21
|
2025-03-26
|
16920.64
|
|
14152
|
2025-03-13
|
23041.037347/2023-21
|
2025-03-26
|
16920.64
|
|
14213
|
2025-04-25
|
23041.028792/2025-62
|
2025-07-23
|
13845.62
|
|
14250
|
2025-05-19
|
23041.028961/2025-64
|
2025-07-23
|
17711.24
|
|
14325
|
2025-07-16
|
23041.029184/2025-75
|
2025-07-24
|
17410.24
|
|
14286
|
2025-06-13
|
23041.029008/2025-33
|
2025-07-24
|
17410.24
|
|
14404
|
2025-09-19
|
23041.046719/2025-72
|
2025-11-26
|
17990.90
|
|
14424
|
2025-10-03
|
23041.046721/2025-41
|
2025-11-26
|
19666.28
|
|
14446
|
2025-10-20
|
23041.046722/2025-96
|
2025-11-26
|
15397.95
|
|
14490
|
2025-11-25
|
23041.046724/2025-85
|
2025-11-26
|
22076.53
|
|
14567
|
2026-01-17
|
23041.003569/2026-93
|
2026-02-04
|
17548.23
|
|
14524
|
2025-12-18
|
23041.003568/2026-49
|
2026-02-04
|
19451.09
|
|
14621
|
2026-02-20
|
23041.005747/2026-11
|
2026-02-20
|
17548.23
|
|
14698
|
2026-04-16
|
23041.019918/2026-99
|
2026-06-03
|
14404.43
|
|
14654
|
2026-03-13
|
23041.019916/2026-08
|
2026-06-03
|
18327.03
|
|
14783
|
2026-06-18
|
23041.037347/2023-21
|
2026-07-07
|
17945.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1200000
|
0.1344
|
161280.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.9512
|
57072.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.327.374-**
|
DANILO LESSA CABRAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.742.034-**
|
LEONARDO GEORGE SANTOS XAVIER
|
Fiscal Titular
|
|
***.383.414-**
|
RAMON CRISTIANO BEZERRA TAVARES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
