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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00227/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.201.379/0001-09 - APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
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Processo
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23411.017753/2023-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
|
29/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.154.950,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.747,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.438.544,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017753/2023-12
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17/10/2023
|
29/10/2025
|
230.000,05
|
10
|
23.000,01
|
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19/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 - PARANAVAÍ, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 À 29/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO PR000232/2024, SINDICATO SIEMACO COM DATA BASE EM 01/02/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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01/03/2024
|
29/10/2025
|
5.037.755,30
|
10
|
503.775,53
|
|
12/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO PR000074/2025, SINDICATO SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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17/10/2023
|
29/10/2025
|
5.180.637,05
|
10
|
518.063,70
|
|
29/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 - PARANAVAÍ, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/10/2025 À 29/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, § IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DOS INSUMOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA REFERENTE A MAIO DE 2025 NO IMPORTE DE 9,06%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 30/10/2025. EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS EM ATENDIMENTO AO ITEM Nº 9 DO ANEXO IX DA IN 05/2017/SEGES.
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29/10/2025
|
29/06/2027
|
1.079.994,60
|
20
|
53.999,73
|
|
07/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR DO FAP PARA 2026 E O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O POSTO DE SERVENTE PARA LIMPEZA EXCLUSIVA DE BANHEIROS, À PARTIR DE JANEIRO DE 2026. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028, REGISTRADA NO MTE SOB NÚMERO PR000063/2026, SINDICATO SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
17/10/2023
|
29/06/2027
|
1.154.950,60
|
20
|
57.747,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2024NE000035
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
488.702,56
|
49.686,51
|
9.489,49
|
429.526,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
614.717,91
|
107.611,60
|
47.363,66
|
459.742,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2026NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.495,06
|
57.747,53
|
9.123,03
|
48.624,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142
|
2026-07-21
|
23411.004728/2026-11
|
2026-07-21
|
53999.73
|
|
115
|
2026-06-17
|
23411.004728/2026-11
|
2026-06-18
|
53999.73
|
|
153
|
2026-08-07
|
23411.004728/2026-11
|
2026-08-07
|
53999.73
|
|
162
|
2026-08-27
|
23411.004728/2026-11
|
2026-08-27
|
21553.64
|
|
169
|
2026-09-11
|
23411.004728/2026-11
|
2026-09-11
|
57747.53
|
|
185
|
2026-10-13
|
23411.004728/2026-11
|
2026-10-13
|
57747.53
|
|
2395
|
2025-03-25
|
23411.000985/2025-01
|
2025-03-25
|
47517.60
|
|
2379
|
2025-02-19
|
23411.017753/2023-12
|
2025-02-19
|
47162.77
|
|
2418
|
2025-04-25
|
23411.000985/2025-01
|
2025-04-25
|
50169.10
|
|
2421
|
2025-04-30
|
23411.000985/2025-01
|
2025-04-30
|
49018.20
|
|
2427
|
2025-05-15
|
23411.000985/2025-01
|
2025-05-15
|
7288.51
|
|
2464
|
2025-07-09
|
23411.000985/2025-01
|
2025-07-09
|
47322.28
|
|
2458
|
2025-07-01
|
23411.000985/2025-01
|
2025-07-02
|
51616.91
|
|
2503
|
2025-09-02
|
23411.000985/2025-01
|
2025-09-03
|
53374.20
|
|
2480
|
2025-07-31
|
23411.000985/2025-01
|
2025-07-31
|
50906.47
|
|
2533
|
2025-10-13
|
23411.000985/2025-01
|
2025-10-13
|
51180.87
|
|
2541
|
2025-10-29
|
23411.000985/2025-01
|
2025-10-29
|
51348.51
|
|
2584
|
2025-12-23
|
23411.000985/2025-01
|
2025-12-23
|
47363.66
|
|
20
|
2026-02-04
|
23411.000985/2025-01
|
2026-02-04
|
48068.54
|
|
28
|
2026-02-10
|
23411.000985/2025-01
|
2026-02-10
|
47205.25
|
|
47
|
2026-03-11
|
23411.004728/2026-11
|
2026-03-12
|
47838.82
|
|
061
|
2026-04-02
|
23411.004728/2026-11
|
2026-04-02
|
53999.73
|
|
76
|
2026-04-15
|
23411.004728/2026-11
|
2026-04-15
|
53999.73
|
|
91
|
2026-05-14
|
23411.004728/2026-11
|
2026-05-14
|
53999.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
57747.53
|
1154950.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.859.350-**
|
VANESSA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.198.879-**
|
ELAINE MAESTRE POLIDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.919.009-**
|
KLÉSSIUS ALEXANDRE GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.912.309-**
|
EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.266.529-**
|
FRANCIELE M. COUTINHO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
