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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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00182/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.566.982/0001-89 - GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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63394001310202380
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE BANDA LARGA ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 70MBPS, FULL DUPLEX, COM BANDA SIMÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALTA DISPONIBILIDADE, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE DEFESA RESERVA (AC RESERVA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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FOI FEITO UM ACERTO NO SISTEMA PARA COMPATIBILIZAR...
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Vig. Início
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10/10/2023
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Vig. Fim
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31/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.100,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 2.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 209.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394001310202380
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10/10/2023
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31/07/2025
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28.200,00
|
6
|
4.700,00
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17/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DOS SEGUINTES DADOS DA
CONTRATANTE, PARA FIM DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA EMPRESA GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA: DADOS ORIGINAIS:
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 – 3º, 4º E 5º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
CNPJ: 00.394.502/0394-31
DADOS ATUALIZADOS:
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 - 21º E 23º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
CNPJ: 00.394.502/0554-70
O CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA É ÓRGÃO CENTRALIZADOR RESPONSÁVEL PELA
LOGÍSTICA DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO, RAZÃO PELA QUAL JUSTIFICA-SE A
ALTERAÇÃO DOS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
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10/10/2023
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10/10/2024
|
28.200,00
|
1
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28.200,00
|
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17/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DOS SEGUINTES DADOS DA
CONTRATANTE, PARA FIM DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA EMPRESA GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA: DADOS ORIGINAIS:
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 – 3º, 4º E 5º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
CNPJ: 00.394.502/0394-31
DADOS ATUALIZADOS:
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 - 21º E 23º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
CNPJ: 00.394.502/0554-70
O CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA É ÓRGÃO CENTRALIZADOR RESPONSÁVEL PELA
LOGÍSTICA DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO, RAZÃO PELA QUAL JUSTIFICA-SE A
ALTERAÇÃO DOS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
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10/10/2023
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10/10/2024
|
28.200,00
|
1
|
28.200,00
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17/04/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DOS SEGUINTES DADOS DA
CONTRATANTE, PARA FIM DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA EMPRESA GOLDCOM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA: DADOS ORIGINAIS:
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 – 3º, 4º E 5º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
CNPJ: 00.394.502/0394-31
DADOS ATUALIZADOS:
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO - N° 118 - 21º E 23º ANDARES - EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO -
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - 20010-000
CNPJ: 00.394.502/0554-70
O CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA É ÓRGÃO CENTRALIZADOR RESPONSÁVEL PELA
LOGÍSTICA DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO, RAZÃO PELA QUAL JUSTIFICA-SE A
ALTERAÇÃO DOS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
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10/10/2023
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10/10/2024
|
28.200,00
|
1
|
28.200,00
|
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08/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49000/2023-011/00 POR MAIS 112 DIAS, A PARTIR DE 11/10/2024 ATÉ 31/01/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/10/2024
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31/01/2025
|
28.200,00
|
1
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28.200,00
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27/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº 749000/2023-011/00 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 01/02/2025 ATÉ
31/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL,
NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2. AS NOTAS FISCAIS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DA
SEGUINTE ORGANIZAÇÃO MILITAR:
ÓRGÃO: CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA;
CNPJ: 00.394.502/0554-70; E
ENDEREÇO: RUA 1° DE MARÇO, 118 - 21° E 23° ANDARES - CENTRO - RIO DE JANEIRO.
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01/02/2025
|
31/07/2025
|
14.100,00
|
6
|
2.350,00
|
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25/02/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUBCLÁUSULA 5.1 – PREÇO, A QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 42.300,00 (QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS), SENDO R$ 28.200,00 (VINTE E OITO MIL E DUZENTOS REAIS) O VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO ENTRE 10 DE OUTUBRO DE 2023 E 31 DE JANEIRO DE 2025 E R$ 14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS) DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025."
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25/02/2025
|
31/07/2025
|
14.100,00
|
6
|
2.350,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
740014
|
2023NE001470
|
FKD114XCPCC - CAPACIDADES CIBERNETICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.200,00
|
28.200,00
|
0,00
|
0,00
|
28.200,00
|
4.700,00
|
4.700,00
|
23.500,00
|
|
740014
|
2025NE000494
|
FKD114XCPCC - CAPACIDADES CIBERNETICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.350,00
|
2.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2025NE000019
|
FKD114XCPCC - CAPACIDADES CIBERNETICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.700,00
|
0,00
|
0,00
|
4.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2025NE000195
|
FKD114XCPCC - CAPACIDADES CIBERNETICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.050,00
|
7.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2350
|
14100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
