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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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64279.015572/2023-19
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Objeto
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SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2023
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.000,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.000,08
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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00054/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19
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01/09/2023
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01/09/2024
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20.000,08
|
1
|
20.000,08
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26/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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02/09/2024
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01/09/2025
|
20.000,08
|
1
|
20.000,08
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/09/2025
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01/09/2026
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20.000,08
|
1
|
20.000,08
|
|
11/08/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/09/2026
|
01/09/2027
|
20.000,08
|
1
|
20.000,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160324
|
2023NE000092
|
DF5SCHPVANA - PVANA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.717,07
|
0,00
|
0,00
|
12.717,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160324
|
2023NE000118
|
FAOPEMPQBRN - DQBRN.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160324
|
2023NE000121
|
FAOPEMPQBRN - DQBRN.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.593,73
|
0,00
|
0,00
|
9.593,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
20000
|
1
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
8
|
0.01
|
0.0800
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.977-**
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ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO
|
Autoridade Competente
|
|
***.035.176-**
|
RêMULO DIAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.304.577-**
|
PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.655.077-**
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FERNANDO LUIZ FRADIQUE SANBENTO
|
Fiscal Titular
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***.237.347-**
|
JOSé VINíCIUS MARQUES SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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