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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160123 - 14 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160123 - 14 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160123 - 14 G A C
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.849.500/0001-90 - A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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643160063327202235
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NACIONAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CARGAS, DOCUMENTOS, BAGAGEM, VEÍCULOS E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DO 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, COMPREENDENDO DESMONTAGEM, EMBALAGEM, RETIRADA DO LOCAL DE ORIGEM, DESCARGA DOS BENS TRANSPORTADOS E MONTAGEM DOS MESMOS PARA O SEU RESPECTIVO DESTINO, ABRANGENDO A TODOS OS MEIOS DE TRANSPORTE EXISTENTES E NECESSÁRIOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2023
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Vig. Fim
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10/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 97.195,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 97.195,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00119/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 643160063327202235
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10/10/2023
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10/10/2024
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92.400,00
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1
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92.400,00
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01/11/2023
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00008/2023
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR INICIAL DO CONTRATO EM 5,19% (CINCO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO), SEGUNDO VARIAÇÃO APURADA NO IPCA NO PERÍODO, DE ACORDO COM O ITEM 20.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 AO EDITAL DO PREGÃO 08/2022 DA UASG 160118.
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01/11/2023
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10/10/2024
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97.195,50
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1
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97.195,50
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17/10/2026
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00119/2023
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Termo de Encerramento
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10/10/2023
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10/10/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160123
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2023NE000444
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160123
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2023NE000655
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D6DAATSLOCO - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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43.413,99
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43.413,99
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0,00
|
0,00
|
43.413,99
|
0,00
|
0,00
|
43.413,99
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
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150
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647.97
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97195.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.320.356-**
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NICOLAS FERREIRA BORGES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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