|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COTIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
|
|
Processo
|
08227.003904/2022-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ATENDIMENTO TÉCNICO ON-SITE, NA MODALIDADE 8X5X365 E, FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS/COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PARA STORAGES, LOCALIZADOS NA SEDE DO ARQUIVO NACIONAL NO RIO DE JANEIRO - RJ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 256.612,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.384,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 721.724,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 03/2022 (SEI Nº 0022741), VISANDO A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE. ONDE SE LÊ: " CNPJ/MF Nº 04.374.067/0001-47", LEIA-SE: "CNPJ/MF N°. 00.489.828/0125-95".
|
16/10/2023
|
16/10/2024
|
208.500,00
|
12
|
17.375,00
|
|
09/10/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003904/2022-68
|
16/10/2023
|
16/10/2024
|
208.500,00
|
12
|
17.375,00
|
|
04/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 21/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2024 A 16/10/2025, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
ACRESCER EM 24,62% (APROXIMADO) O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO. O VALOR TOTAL ANUAL CONTRATUAL PASSARÁ DE R$ 208.500,00/ANO PARA R$ 256.612,48/ANO.
|
17/10/2024
|
16/10/2025
|
256.612,48
|
12
|
21.384,37
|
|
25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 21/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2025 A 16/10/2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021.
|
17/10/2025
|
16/10/2026
|
256.612,48
|
12
|
21.384,37
|
|
15/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 21/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/10/2026 A 16/10/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021.
|
16/10/2026
|
16/10/2027
|
256.612,48
|
12
|
21.384,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2023NE000250
|
4628101F247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.560,00
|
33.560,00
|
0,00
|
0,00
|
33.560,00
|
11.586,00
|
33.560,00
|
0,00
|
|
200247
|
2023NE000251
|
4628101F247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
200247
|
2024NE000091
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,00
|
62.385,00
|
1.587,60
|
26.027,40
|
116.370,00
|
53.985,00
|
108.763,80
|
9.193,80
|
|
200247
|
2024NE000043
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.100,00
|
10.300,00
|
793,80
|
16.006,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2024NE000044
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.200,00
|
1,00
|
0,00
|
53.199,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000038
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.100,00
|
20.200,00
|
0,00
|
56.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2024NE000090
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
34.800,00
|
4.800,00
|
9.600,00
|
25.200,00
|
|
200247
|
2026NE000035
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.001,10
|
17.601,10
|
793,80
|
54.606,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000150
|
4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.498,90
|
16.498,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1161
|
2026-07-28
|
08227.001891/2026-16
|
2026-08-03
|
8400.00
|
|
1296
|
2026-08-18
|
08227.002368/2026-15
|
2026-09-22
|
8400.00
|
|
1455
|
2026-09-16
|
08227.002383/2026-55
|
2026-09-29
|
8400.00
|
|
26413
|
2024-05-10
|
08227.001346/2024-68
|
2024-05-14
|
8400.00
|
|
26592
|
2024-06-21
|
08227.001884/2024-52
|
2024-07-04
|
8400.00
|
|
26743
|
2024-07-22
|
08227.002095/2024-39
|
2024-07-25
|
8400.00
|
|
26991
|
2024-09-17
|
08227.002703/2024-13
|
2024-09-20
|
8400.00
|
|
26854
|
2024-08-23
|
08227.002702/2024-61
|
2024-09-20
|
8400.00
|
|
27096
|
2024-09-16
|
08227.002969/2024-58
|
2024-11-27
|
8400.00
|
|
27317
|
2024-11-28
|
08227.003426/2024-58
|
2024-12-02
|
8400.00
|
|
27328
|
2024-12-04
|
08227.003560/2024-59
|
2024-12-13
|
8400.00
|
|
27594
|
2025-01-17
|
08227.000208/2025-42
|
2025-01-23
|
8400.00
|
|
27739
|
2025-02-21
|
08227.000554/2025-21
|
2025-02-25
|
8400.00
|
|
27855
|
2025-03-18
|
08227.000777/2025-98
|
2025-03-31
|
8400.00
|
|
28205
|
2025-05-16
|
08227.001311/2025-18
|
2025-05-23
|
8400.00
|
|
28035
|
2025-04-28
|
08227.001313/2025-07
|
2025-05-23
|
8400.00
|
|
28367
|
2025-06-17
|
08227.001659/2025-05
|
2025-06-24
|
8400.00
|
|
28482
|
2025-07-16
|
08227.001938/2025-61
|
2025-07-21
|
8400.00
|
|
28632
|
2025-08-19
|
08227.002292/2025-39
|
2025-08-21
|
8400.00
|
|
28803
|
2025-09-16
|
08227.002574/2025-36
|
2025-10-01
|
8400.00
|
|
28939
|
2025-10-16
|
08227.002877/2025-59
|
2025-10-24
|
8400.00
|
|
29104
|
2025-11-19
|
08227.003164/2025-11
|
2025-11-24
|
8400.00
|
|
29285
|
2025-12-17
|
08227.003412/2025-15
|
2025-12-22
|
8400.00
|
|
52
|
2026-01-22
|
08227.000225/2026-61
|
2026-01-27
|
8400.00
|
|
279
|
2026-03-06
|
08227.000619/2026-19
|
2026-03-09
|
8400.00
|
|
392
|
2026-03-18
|
08227.000849/2026-88
|
2026-03-18
|
8400.00
|
|
755
|
2026-05-19
|
08227.001381/2026-49
|
2026-05-21
|
8400.00
|
|
571
|
2026-04-16
|
08227.001081/2026-60
|
2026-05-05
|
8400.00
|
|
971
|
2026-06-16
|
08227.001589/2026-68
|
2026-06-18
|
8400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
4213.54
|
50562.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
1950
|
23400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
4750
|
57000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
2
|
17950
|
35900.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
3
|
17950
|
53850.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
2
|
17950
|
35900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
