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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05024/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00058/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
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Processo
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48610.004305/2017-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO ON-SITE PARA EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE IBM, EM USO NO ESCRITÓRIO ANP/URCA, PELI PERÍODO DE 12 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2017
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Vig. Fim
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01/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 246.216,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 246.216,24
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Valor Acumulado
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R$ 497.560,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2017
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05024/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.004305/2017-95
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01/09/2017
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01/09/2018
|
306.664,44
|
1
|
0,00
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29/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/09/18 A01/09/2019; SUPRIMIR 2 EQUIPAMENTOS SERVIDORESTIPO POWER 5 E POWER 6; REDUZIR EM 8% (OITO PORCENTO) OS VALORES DOS DEMAIS ITENS REMANESCENTES DO CONTRATO.
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01/09/2018
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01/09/2019
|
256.525,66
|
1
|
0,00
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30/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2019;SUPRIMIR OS 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DENOMINADOS DE "UNIDADES LEITORAS DE FITA, TIPO 3592, MODELO E05", DEVIDO À DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR PARTE DA PRÓPRIA CONTRATADA; E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, TÃO LOGO DISPONHA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/19 A AGOSTO/18, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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01/09/2019
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01/09/2020
|
250.888,78
|
1
|
0,00
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25/08/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES; ACRESCER 02 UNIDADES DE LEITORAS DE FITA DE 1TB; REDUZIR O VALOR DO EQUIPAMENTO DO TIPO SERVIDOR POWER 5 DE R$ 1.390,95 PARA R$ 1.334,00 MENSAIS, POR MEIO DE DESCONTO FORNECIDO PELA CONTRATADA.
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01/09/2020
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01/09/2021
|
256.363,26
|
1
|
0,00
|
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03/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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2.1- REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,4383%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020, COM EFEITOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO; E
2.2- SUPRIMIR O EQUIPAMENTO DO TIPO SERVIDOR POWER 5, EM VIRTUDE DA DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR PARTE DA PRÓPRIA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, §1º, DA LEI N.º 8666/93.
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01/09/2017
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01/09/2021
|
251.344,33
|
1
|
251.344,33
|
|
03/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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2.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 01/09/2021 E 01/09/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
2.2. ASSEGURAR A CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, TÃO LOGO DISPONHA DO PERCENTUAL ACUMULADO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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01/09/2021
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01/09/2022
|
246.216,24
|
1
|
246.216,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2017NE800871
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2018NE800278
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE800287
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800374
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000466
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.622,37
|
0,00
|
0,00
|
61.554,06
|
20.068,31
|
0,00
|
0,00
|
20.068,31
|
|
323031
|
2022NE000185
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
164.144,16
|
0,00
|
0,00
|
164.144,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
164.144,16
|
0,00
|
0,00
|
163.135,83
|
449,71
|
0,00
|
0,00
|
449,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
246216.24
|
246216.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.040.534-**
|
SILVIO ROBERTO PEREIRA DA COSTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.984.147-**
|
JACSON DAMASCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.040.534-**
|
SILVIO ROBERTO PEREIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.268.991-**
|
GEORGE LEITE ALCÂNTARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.991-**
|
GEORGE LEITE ALCÂNTARA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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