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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23096.021852/2022-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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17/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.611.568,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.611.568,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.125.329,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.021852/2022-38
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17/10/2023
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17/10/2024
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1.290.625,00
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1
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1.290.625,00
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24/07/2024
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00038/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 24,86% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESSE ADITIVO, EQUIVALENTE A R$ 320.943,00 (TREZENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE 43 UNIDADES NO ITEM 01 E 44 UNIDADES NO ITEM 03, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
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24/07/2024
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17/10/2024
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1.611.568,00
|
1
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1.611.568,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158195
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2023NE000908
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MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
749.961,00
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749.961,00
|
0,00
|
0,00
|
749.961,00
|
749.961,00
|
749.961,00
|
0,00
|
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158195
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2023NE000912
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M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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540.664,00
|
540.664,00
|
0,00
|
0,00
|
540.664,00
|
540.664,00
|
540.664,00
|
0,00
|
|
158195
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2024NE000460
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M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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320.682,00
|
320.682,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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219
|
3818
|
836142.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
218
|
3557
|
775426.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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