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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23479.010188/2020-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISIOQUÍMICA DOS PADRÕES
DE PORTABILIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS DE
MARABÁ ( UNIDADE I, II E III) E DEMAIS CAMPI NAS CIDADES DE RONDON DO PARÁ, SÃO
FÉLIX DO XINGU, XINGUARA E SANTANA DO ARAGUAIA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2023
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Vig. Fim
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10/10/2024
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Valor Global
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R$ 55.195,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.195,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.010188/2020-35
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10/10/2023
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10/10/2024
|
55.195,44
|
1
|
55.195,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2023NE000496
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M20RKN0123N - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158718
|
2024NE000088
|
M20RKN0123N - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.796,92
|
29.497,21
|
689,77
|
6.609,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1547
|
2024-05-27
|
23479.010188/2020-35
|
2024-06-03
|
4552.15
|
|
1549
|
2024-05-27
|
23479.010188/2020-35
|
2024-06-03
|
326.84
|
|
1550
|
2024-05-27
|
23479.010188/2020-35
|
2024-06-03
|
1046.94
|
|
1551
|
2024-05-27
|
23479.010188/2020-35
|
2024-06-03
|
1046.94
|
|
1548
|
2024-05-27
|
23479.010188/2020-35
|
2024-06-03
|
326.84
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-03
|
2759.77
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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55195.44
|
55195.4400
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.163.187-**
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ROSILENE MACEDO COELHO FERREIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.248.582-**
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DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.735.188-**
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ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.332-**
|
BRUNO TORRES BARRETO
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Fiscal Setorial
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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