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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Número da Compra
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00017/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.747.288/0001-11 - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Processo
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23277.000247/2017-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO(CARTÃO RIO CARD), PARA DISTRIBUIÇÃO DE PASSAGENS GRATUITAS AOS ESTUDANTES DO CAMPUS SÃO GONÇALO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2017
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Vig. Fim
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26/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 600.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 600.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.400.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000247/2017-38
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27/10/2017
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26/10/2018
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600.000,00
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1
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600.000,00
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25/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 27/10/2018 A 26/10/2019, DEACORDO COM A LEI 8666/93, ARTIGO 57, INCISO II
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27/10/2018
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26/10/2019
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600.000,00
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1
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600.000,00
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27/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO APRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 27/10/2019 A 26/10/2020, DE ACORDO COM A LEI 8666/93,ARTIGO 57, INCISO II - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSA SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, QUE PODERÃO TER A SUA DURAÇÃO PRORROGADA POR IGUAIS E SUÃO TER A SUA DURAÇÃO PRORROGADA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO, LIMITADA A SESSENTA MESES
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27/10/2019
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26/10/2020
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600.000,00
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1
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600.000,00
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20/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, AO CONTRATO02/2017 - COM A FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR.
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26/10/2020
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26/10/2021
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600.000,00
|
1
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600.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158487
|
2017NE800175
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2017NE800176
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158487
|
2018NE800004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158487
|
2018NE800153
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2019NE800014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)
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1
|
600000
|
600000.0000
|
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|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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