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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria GERENCIAMENTO DE FROTA OFICIAL
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23495.001247/2017-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E GUINCHO, CONFORME LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2017
Vig. Fim 27/11/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 144.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.000,00
Valor Acumulado R$ 288.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/11/2017 00006/2017 Termo de Encerramento 28/11/2017 27/11/2022 0,00 0,00
15/11/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.001247/2017-81 28/11/2017 27/11/2022 144.000,00 12 12.000,00
28/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DECARATER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL. 28/11/2018 27/11/2019 144.000,00 1 0,00
01/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERECIAMENTO DE FROTA POR MAIS 12 MESES. 28/11/2019 27/11/2020 144.000,00 1 0,00
26/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA NO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO POR MAIS 12 MEZES. 28/11/2020 27/11/2021 144.000,00 1 0,00
15/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 28/11/2021 27/11/2022 144.000,00 12 12.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2021NE000065 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.600,00 0,00 0,00 0,00 2.715,73 0,00 0,00 2.715,73
154773 2021NE000066 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00 0,00 0,00 0,00 6.944,21 0,00 0,00 6.944,21
154773 2017NE800232 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2017NE800233 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2018NE800005 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800015 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800165 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800166 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800014 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800021 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800015 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800016 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800028 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800030 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800031 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800099 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800100 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2022NE000006 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.079,39 0,00 0,00 10.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2022NE000007 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.588,62 0,00 0,00 65.588,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2021NE000036 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 12 1750 21000.0000
Material ÓLEO DIESEL 12 1875 22500.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 2500 30000.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 12 1000 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 1000 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 1250 15000.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 12 1125 13500.0000
Material ÓLEO DIESEL 12 1500 18000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.362.300-** REGINA GARCIA DOS SANTOS Gestor
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor Substituto
***.430.710-** WALTER MARÇAL PAIM LEÃES JÚNIOR Fiscal Técnico
***.660.210-** ANA PAULA VAZ ALBANO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo