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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2018
Unidade Realizadora da Compra 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23421.053864/2017-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DECARATER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 12/04/2018
Vig. Fim 01/09/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 187.492,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.624,41
Valor Acumulado R$ 542.992,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2018 00022/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.053864/2017-25 12/04/2018 11/04/2019 156.250,00 1 0,00
19/12/2018 00266/2018 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR. 12/04/2018 11/04/2019 31.246,88 1 0,00
19/02/2019 00046/2019 Termo Aditivo RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº 266/2018-PROAD/IFRN E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018-PROAD/IFRN. 20/02/2019 19/02/2020 187.481,38 1 0,00
22/01/2020 00026/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARAA REITORIA DO IFRN. 20/02/2020 19/02/2021 187.481,46 1 0,00
04/02/2021 00023/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 022/2018 – PROAD/IFRN. 20/02/2021 19/02/2022 355.500,00 12 29.625,00
11/02/2022 00046/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 20 DE FEVEREIRO DE 2022 E TERMO FINAL EM 20 DE FEVEREIRO DE 2023. 20/02/2022 20/02/2023 187.492,88 12 15.624,41
02/09/2022 00022/2018 Termo de Rescisão RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2018-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. 12/04/2018 01/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2022NE000061 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.999,02 0,00 0,00 9.418,63 580,39 0,00 0,00 580,39
158155 2022NE000062 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.742,68 0,00 0,00 72.566,03 176,65 0,00 0,00 176,65
158155 2017NE800325 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2017NE800326 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2018NE800594 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800102 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800103 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800634 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2021NE000049 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.483,68 0,00 0,00 82.079,16 81.404,52 0,00 0,00 81.404,52
158155 2021NE000192 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.997,64 0,00 0,00 8.060,92 15.936,72 0,00 0,00 15.936,72
158155 2022NE000101 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.498,30 0,00 0,00 16.437,02 1.061,28 0,00 0,00 1.061,28
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 14 1000 14000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 28.4972 2500 71242.8750
Material GASOLINA COMUM 18 1750 31500.0000
Material ÓLEO DIESEL 18 1875 33750.0000
Material ÓLEO DIESEL 18 1500 27000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 8 1250 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo