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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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13.224.659/0001-73 - SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23177.000735/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO: REFORMA, CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO NO ÂMBITO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.262,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.262,55
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Valor Acumulado
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R$ 41.262,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000735/2023-11
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11/10/2023
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11/10/2024
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41.262,55
|
1
|
41.262,55
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17/10/2026
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00012/2023
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Termo de Encerramento
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11/10/2023
|
11/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
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2023NE000105
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.262,55
|
41.262,55
|
0,00
|
0,00
|
41.262,55
|
0,00
|
0,00
|
41.262,55
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4931
|
2023-12-28
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23177.000735/2023-11
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2024-01-03
|
41262.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
200
|
1.52
|
304.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
100
|
19.05
|
1905.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
100
|
25.32
|
2532.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
50
|
9.89
|
494.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
50
|
72.29
|
3614.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
100
|
32.89
|
3289.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1000
|
11.47
|
11470.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
50
|
12.07
|
603.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
195
|
75.25
|
14673.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
20
|
93.84
|
1876.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
50
|
9.99
|
499.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.232.343-**
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FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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