|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158528 - IFSP PIRACICABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158528 - IFSP PIRACICABA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
06528/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
05528/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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|
Processo
|
23435.000914/2023-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA MANTER A CONEXÃO DO IFSP CAMPUS PIRACICABA POR MEIO DE LINK SUPLEMENTAR (EM VIA DIFERENTE DO LINK UTILIZADO PELA RNP), COM FORNECIMENTO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) ENDEREÇOS IPS NAVEGÁVEIS, DEVENDO APRESENTAR ÍNDICES DE DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500MB.
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|
Informações Complementares
|
PROCESSO SUAP Nº 23435.000522.2026-44.
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|
Vig. Início
|
28/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.247,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.353,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 147.292,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/08/2023
|
06528/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06528/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000914/2023-61
|
28/09/2023
|
27/09/2024
|
33.246,50
|
12
|
2.770,54
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 0001/2024 AO CONTRATO Nº06528/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A IFSP CAMPUS PIRACICABA, E VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES S/A
|
28/09/2024
|
27/09/2025
|
35.065,06
|
12
|
2.922,09
|
|
25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/09/2025 ATÉ 27/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI 14.133/2021.
|
28/09/2025
|
27/09/2026
|
35.065,06
|
12
|
2.922,09
|
|
30/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, PERÍODO APURADO DE 08/2024 A 07/2025, NO IMPORTE DE 10,4609% (DEZ INTEIROS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR
CENTO), CONFORME CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA) DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
28/09/2023
|
27/09/2026
|
38.733,17
|
12
|
3.227,76
|
|
18/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/09/2026 ATÉ 28/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
28/09/2026
|
28/09/2027
|
38.733,17
|
12
|
3.227,76
|
|
16/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, PERÍODO APURADO DE 08/2025 A 07/2026, NO IMPORTE DE 3,91% (TRÊS INTEIROS E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA) DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
28/09/2023
|
28/09/2027
|
40.247,64
|
12
|
3.353,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158528
|
2024NE000041
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.227,91
|
2.922,09
|
552,27
|
5.753,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2025NE000001
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.982,41
|
3.869,67
|
276,14
|
31.836,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2024NE000008
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.473,13
|
0,00
|
0,00
|
24.473,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158528
|
2023NE000033
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.311,60
|
2.770,54
|
0,00
|
5.541,06
|
2.770,53
|
0,00
|
0,00
|
2.770,53
|
|
158528
|
2026NE000002
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.727,11
|
3.596,00
|
0,00
|
25.131,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
472383
|
2026-07-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-07-14
|
3227.76
|
|
531200
|
2026-08-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-08-12
|
3227.76
|
|
589893
|
2026-09-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-09-08
|
3227.76
|
|
649764
|
2026-10-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-10-15
|
3227.76
|
|
465742542
|
2024-07-03
|
23435.000914/2023-61
|
2024-07-08
|
2770.53
|
|
468550124
|
2024-08-03
|
23435.000914/2023-61
|
2024-08-20
|
2770.53
|
|
471642132
|
2024-09-03
|
23435.000914/2023-61
|
2024-09-11
|
2770.53
|
|
474940517
|
2024-10-03
|
23435.000914/2023-61
|
2024-10-08
|
2770.53
|
|
105201
|
2024-11-26
|
23435.000914/2023-61
|
2024-12-05
|
2922.09
|
|
480908154
|
2024-12-03
|
23435.000914/2023-61
|
2024-12-16
|
2922.09
|
|
483980364
|
2025-01-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-01-13
|
2922.09
|
|
487798988
|
2025-02-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-02-10
|
2922.09
|
|
490872166
|
2025-03-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-03-10
|
2922.09
|
|
494319202
|
2025-04-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-04-08
|
2922.09
|
|
497838015
|
2025-05-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-05-08
|
2922.09
|
|
518800837
|
2025-11-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-11-17
|
2922.09
|
|
000486893
|
2025-06-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-06-09
|
2922.09
|
|
508166823
|
2025-08-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-08-07
|
2922.09
|
|
000503066
|
2025-07-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-07-07
|
2922.09
|
|
522293853
|
2025-12-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-12-10
|
2922.09
|
|
000536209
|
2025-09-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-09-16
|
2922.09
|
|
000551297
|
2025-10-03
|
23435.000914/2023-61
|
2025-10-10
|
2922.09
|
|
106771-001
|
2026-01-19
|
23435.000914/2023-61
|
2026-01-24
|
3227.76
|
|
106962
|
2026-02-26
|
23435.000914/2023-61
|
2026-03-02
|
3227.77
|
|
251722
|
2026-03-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-03-13
|
3227.76
|
|
305356
|
2026-04-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-04-22
|
3227.76
|
|
359106
|
2026-05-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-05-14
|
3227.76
|
|
415218
|
2026-06-03
|
23435.000914/2023-61
|
2026-06-11
|
3227.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
40247.64
|
40247.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.398.718-**
|
ALEXANDRE ALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.438-**
|
JUSSARA BRANDÃO VENTURINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.505.598-**
|
REGINALDO APARECIDO CAMILO DE MORAES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.523.056-**
|
RODRIGO PEREIRA MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.598-**
|
REGINALDO APARECIDO CAMILO DE MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.219.178-**
|
MARIA LETICIA SACCHS GUARI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.765.068-**
|
CARLA PATRICIA MANIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.986.738-**
|
AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI
|
Autoridade Competente
|
|
***.398.718-**
|
ALEXANDRE ALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.906.918-**
|
MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.006.296-**
|
RICARDO GOMES LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.006.296-**
|
RICARDO GOMES LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.505.598-**
|
REGINALDO APARECIDO CAMILO DE MORAES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.398.718-**
|
ALEXANDRE ALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.906.918-**
|
MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.113.208-**
|
ALEXANDRE SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.032.598-**
|
ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
|
Gestor
|
|
***.113.208-**
|
ALEXANDRE SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.032.598-**
|
ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
