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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
160163 - CMDO 8 RM/8 DE
|
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Número da Compra
|
00015/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23483.001828/2023-08
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS ARACATI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.392,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.392,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 164.565,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001828/2023-08
|
10/10/2023
|
10/10/2024
|
152.173,00
|
1
|
152.173,00
|
|
07/05/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 8,14% AO VALOR DO CONTRATO 09/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.2. O CONTRATO Nº 09/2023 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS ARACATI.
2.1. O VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 09/2023 É DE R$ 152.173,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS). COM O ACRÉSCIMO DE 8,14%, O VALOR DO CONTRATO SERÁ DE R$ 164.565,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)
2.2. O VALOR DO ACRÉSCIMO DE 8,14% É DE R$ 12.392,00 (DOZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).
|
07/05/2024
|
10/10/2024
|
12.392,00
|
1
|
12.392,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2023NE000084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.022,00
|
130.022,00
|
0,00
|
0,00
|
130.022,00
|
130.022,00
|
130.022,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000085
|
V20RGP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.100,00
|
10.100,00
|
0,00
|
0,00
|
10.100,00
|
10.100,00
|
10.100,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000088
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
885,00
|
885,00
|
0,00
|
0,00
|
885,00
|
885,00
|
885,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000089
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.166,00
|
11.166,00
|
0,00
|
0,00
|
11.166,00
|
11.166,00
|
11.166,00
|
0,00
|
|
158958
|
2024NE000039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.017,00
|
0,00
|
0,00
|
10.017,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
50
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
40
|
0.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
0
|
7
|
0.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
0
|
1100
|
0.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
0
|
141
|
0.0000
|
|
Material
|
BARRAMENTO BLINDADO
|
0
|
350
|
0.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
0
|
80
|
0.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
0
|
6800
|
0.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
0
|
139
|
0.0000
|
|
Material
|
BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS
|
0
|
470
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
7.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
44
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
49
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
20
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
418
|
25
|
10450.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
218
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
145
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
2260
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
1
|
450
|
450.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
30
|
0.0000
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
0
|
45
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
0
|
167
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
350
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
350
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
0
|
1000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
0
|
1500
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
0
|
3000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
|
0
|
2600
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃOCONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
|
0
|
295
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
1800
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
20
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
90
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
70
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
140
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
1
|
1492
|
1492.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
45
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
30
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.056.183-**
|
THIAGO CARNEIRO FEITOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.645.023-**
|
JOSÉ RENATO DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
