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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00103/2018
Unidade Realizadora da Compra 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23035.001661/2018-98
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DECARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2018
Vig. Fim 28/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 109.625,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.135,42
Valor Acumulado R$ 219.250,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2018 00103/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001661/2018-98 28/06/2018 27/06/2019 109.625,00 12 9.135,42
16/05/2019 00144/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº103/2018-PROAD/IFRN. 28/06/2019 27/06/2020 110.739,05 1 0,00
21/05/2020 00170/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 103/2018, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 28 DE JUNHO 2020 E TERMO FINAL EM 27 DE JUNHO DE 2021. 28/06/2020 27/06/2021 110.739,05 1 0,00
10/06/2021 00162/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 103/2018 – PROAD/IFRN. 28/06/2021 28/06/2022 109.625,00 12 9.135,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158366 2022NE000072 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.857,25 0,00 0,00 11.857,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2018NE800111 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2018NE800112 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2019NE800043 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2019NE800105 L20RLP60GMN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2019NE800119 L20RLP60GMN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2019NE800118 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2020NE800006 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2020NE800007 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2020NE800065 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 374,56 0,00 0,00 374,56
158366 2020NE800066 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,00 0,00 0,00 1.341,00
158366 2020NE800067 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,68 0,00 0,00 5.070,68
158366 2021NE000072 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
158366 2021NE000073 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.250,00 0,00 0,00 0,00 43.250,00 0,00 0,00 43.250,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
38078937 2021-02-01 23035.000227/2021-96 2021-02-02 836.58
38324358 2021-03-01 23035.000500/2021-82 2021-03-02 364.56
38620428 2021-04-01 23035.000769/2021-69 2021-04-05 1155.12
38620447 2021-04-01 23035.000781/2021-73 2021-04-05 750.00
38910718 2021-05-03 23035.001010/2021-01 2021-05-03 22176.64
38910701 2021-05-03 23035.001014/2021-81 2021-05-03 1106.55
39182376 2021-06-01 23035.001256/2021-75 2021-01-06 2924.01
39182393 2021-06-01 23035.001258/2021-64 2021-06-01 5740.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 8 1000 8000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 7 2500 17500.0000
Material GASOLINA COMUM 2 1750 3500.0000
Material ÓLEO DIESEL 19 1875 35625.0000
Material ÓLEO DIESEL 20 1500 30000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 5 1000 5000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 8 1250 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.465.194-** JOSE JECKSON FELIX XAVIER Fiscal Titular
***.214.014-** MARCELO MORAIS DE MIRANDA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo