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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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40154/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.845.097/0001-07 - PRADO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23305.013785/2016-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 20 L E COPOS DE 200 ML, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE QUANTIDADE RE...
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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31/10/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 47.055,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.055,40
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Valor Acumulado
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R$ 153.504,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2018
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40154/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 40154/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013785/2016-27
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01/11/2018
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31/10/2019
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47.055,40
|
1
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47.055,40
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05/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO OADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
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01/11/2019
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30/10/2020
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29.696,94
|
1
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29.696,94
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21/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES PARA ENTREGA DO QUANTITATIVO REMANESCENTE CONTRATADO 640 COPOS DE 200 ML E 782 GALÕES DE 20 L.
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01/11/2020
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30/10/2021
|
29.696,94
|
1
|
29.696,94
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30/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 40-154/2018, CELEBRADO EM 01/11/2018, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/11/2021
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31/10/2022
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47.055,40
|
1
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47.055,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2018NE800433
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2022NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
557,40
|
0,00
|
0,00
|
557,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2022NE000121
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.699,94
|
0,00
|
0,00
|
2.694,10
|
11,68
|
5,84
|
5,84
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3938
|
2022-02-24
|
23305.004452/2022-55
|
2022-03-04
|
464.50
|
|
3994
|
2022-03-24
|
23305.005780/2022-79
|
2022-03-25
|
1114.80
|
|
4072
|
2022-05-05
|
23305.009277/2022-92
|
2022-05-09
|
557.40
|
|
4094
|
2022-05-26
|
23305.010483/2022-45
|
2022-05-26
|
557.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL
|
4980
|
9.29
|
46264.2000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
1840
|
0.43
|
791.2000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.634.218-**
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VITOR OLIVEIRA DE SOUSA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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