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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00179/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.631.940/0001-30 - CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA
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Processo
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23081.126688/2023-02
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DE MURO LOCALIZADO NA ÁREA AO NORTE DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, ENTRE O PRÉDIO E UMA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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27/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.443,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.443,95
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Valor Acumulado
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R$ 199.107,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00101/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.126688/2023-02
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16/10/2023
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12/02/2024
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28.443,95
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1
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28.443,95
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20/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 101/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 30 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 13 DE FEVEREIRO DE 2024.
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13/02/2024
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13/03/2024
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28.443,95
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1
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28.443,95
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22/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 101/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 45 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 14 DE MARÇO DE 2024.
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14/03/2024
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27/04/2024
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28.443,95
|
1
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28.443,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
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2023NE005414
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MSS25N41BIN - BENFEITORIAS EM DIVERSOS LOCAIS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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28.443,95
|
28.443,95
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0,00
|
0,00
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28.443,95
|
28.443,95
|
28.443,95
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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28443.95
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28443.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.937.370-**
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CAREN ALICE RIBEIRO SEVERO
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Apoio Administrativo
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***.495.280-**
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CARLOS FILIPE DA SILVA PONTES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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