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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765720 - HNMD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765720 - HNMD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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765720 - HNMD
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
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Processo
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63148.035844/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS E SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD), PODENDO ESTENDER-SE A PACIENTES DE AMBULATÓRIOS, E COMPREENDENDO TAMBÉM A HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, COPAS E COZINHAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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22/01/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 12.614.795,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.051.232,99
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Valor Acumulado
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R$ 12.473.915,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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00055/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.035844/2023-11
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02/10/2023
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02/10/2024
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10.924.230,60
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12
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910.352,55
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30/11/2023
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00047/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE AO APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 65720/2023- 055/00 CELEBRADO COM A EMPRESA KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA., PARA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS, COM FUNDAMENTO LEGAL NO § 6º DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 57 DA IN 05/2017 SEGES DO MPDG E PREVISÃO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO.
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02/10/2023
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02/10/2024
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12.614.795,88
|
12
|
1.051.232,99
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29/01/2024
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00055/2023
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 65720/2023-055/00, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB O Nº 07/2023.
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02/10/2023
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22/01/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
4640.0299
|
167041.0764
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
28
|
4316.3
|
1450276.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
4
|
4645.64
|
222990.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
8
|
3712.56
|
356405.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
4041.86
|
97004.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
5373.38
|
64480.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
16
|
4640.03
|
890885.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
114
|
4316.3
|
5904698.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
15
|
4645.64
|
836215.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
6156.95
|
73883.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
5697.24
|
205100.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
10
|
5357.64
|
642916.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
8
|
5038.62
|
483707.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
5449.9
|
130797.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
5373.38
|
128961.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
6
|
5038.62
|
362780.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
8658.48
|
103901.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
4760.45
|
57125.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
4846.19
|
116308.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
6
|
4434.91
|
319313.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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